2023年度

阿坝县医疗保障局决算

目录

第一部分 部门概况1

（一）主要职能2

（二）2023年重点工作完成情况。2

第二部分 2023年度部门决算情况说明3

 一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、预算绩效情况说明10

十一、其他重要事项的情况说明12

第三部分 名词解释 13

  第四部分附件 15

附件115

一、部门（单位）概况15

二、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）16

三、评价结论及建议16

第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻落实城乡居民基本医疗保险，城镇职工医疗的政策规定。

2.建立健全社会医疗保险的各项管理规章制度；制定经办机构和定点机构具体业务操作流程。

3.负责确定社会医疗保险定点医疗机构、药品经营定点单位，并向社会公示，实行动态管理。

4.根据定点医疗机构服务管理协议和医疗保险相关规定，对定点医疗机构和药品经营定点单位进行考核评价。

5.负责社会医疗保险基金的管理和使用，对定点医疗机构、药品经营定点单位和参保人员的就医行为实施有效监管，查处各种违纪行为。

6.负责对参保人员转诊手续审批及备案，对参保人员的报销资料进行审核。

7.负责全县城乡居民基本医疗保险、职工医疗的登记，缴费基金的核定和基金的管理和待遇支付工作。

8.负责拟订全县城乡居民基本医疗保险、职工医疗的预决算方案。

9.负责全县城乡居民基本医疗保险、职工医疗、个人账户的记录管理和信息查询。

10.推行住院按病种付费等多种形式的支付方式改革；逐步建立完善基层首诊、双向转诊、分级诊疗的就医制度。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.加强公立医疗机构采购行为监督，推动医共体为主体的采购模式，彻底杜绝乡镇卫生院线下采购的违规行为，公立医疗机构全年共采购药品及耗材2074.94万元。

2.出动执法人员132余人次，对30家定点医药机构进行检查，追回违规基金4.99万元。组织开展自查1次，交回违规基金0.30万元。对未实行零差价销售药品的2家乡镇卫生院移交相关部门做进一步处理。协助州级抽查复查组发现医疗机构存在重复收费、过度检查等违规行为，追回基金14.41万元，相关问题正在做进一步处理。

3.持续保持打击欺诈骗保高压态势，组织各类宣传10余次，发放各类宣传资料、宣传品11000余份（件），价值9万余元，初步形成共同守护医保基金安全的良好氛围。查处欺诈骗保案件1起，移交司法机关1起。

4.加强与相关部门协作，实现对医疗保障领域参保、待遇享受、结算信息、反贫风险信息精准推送。截至目前，共推送医疗风险数据1611人/次。

二、机构设置

我局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收入总计290.41万元、支出总计290.41万元，年初结余结转0万元。与2022年相比，收入增加19.68万元，增长率7.27%，支出总计增加19.68万元，增长率7.27%。主要变动原因是2023年我单位人员变动，故收入支出与2022年相比增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

    二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计290.41万元，其中：年初结余结转0万元,占0%；一般公共预算财政拨款收入290.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

    三、支出决算情况说明

    2023年本年支出合计290.41万元，其中：基本支出255.41万元，占87.95%；项目支出35万元，占12.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计290.41万元。与2022年相比，财政拨款收入增加19.68万元，增长率7.27%，支出总计增加19.68万元，增长率7.27%。主要变动原因是2023年我单位人员变动，故收入支出与2022年相比增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出290.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款收入增加19.68万元，增长率7.27%。主要变动原因是2023年我单位人员变动，故收入支出与2022年相比增加。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出290.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出226.21万元，占77.9%；卫生健康支出47.82万元，占16.46%；住房保障支出16.39万元，占5.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为290.41万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业:2080101行政运行支出决算为193.49万元，完成预算100%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为21.81万元，完成预算100%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出支出决算为10.91万元，完成预算100%，与预算持平。

2.卫生健康:2101101行政单位医疗支出决算为10.7万元，完成预算100%，与预算持平。2101103公务员医疗补助为2.12万元，完成预算100%，与预算持平。

3.住房保障支出:2210201住房公积金支出决算为16.39万元，完成预算100%，与预算持平。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出290.41万元，其中：人员经费234.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

对个人及家庭补助1.06万元。

项目支出35万元。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.59万元，完成预算100%，与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占98.04%；公务接待费支出决算0.09万元，占1.96%。具体情况如下：

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.02万元，减少0.44%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费比2022年增加0.01万元，增加12.5%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、预算绩效情况说明

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县医疗保障局2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    十一、其他重要事项的情况说明

（一）2023年度，阿坝县医疗保障局机关运行经费支出19.88万元，比2022年度减少11.65万元，下降36.94%，主要原因是2023年本单位有人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元上专用设备0台。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件 

附件1

阿坝县医疗保障局

2023部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县医疗保障局为独立核算全额拨款参公单位。下设5个股室分别为：办公室、统筹计划股、财务股、审核股、稽核股。

（二）机构职能。

阿坝县医疗保障局是独立预算的正科级单位，主要承担阿坝县辖区内城镇职工医疗保险工作的开展。为城镇职工提供医疗保险参保、待遇支付服务，参保关系转移，城镇职工医疗保险金运营管理；单建统筹城镇职工医疗保险参保费收取、退休职工大病补充保险金收取，在职及离退休职工待遇享受工作、城镇职工医疗保险统筹，城镇职工医疗保险政策法规宣传，投保人管理等工作。我局认真落实上级政策，积极主动开展工作。

（三）人员概况。

截止到2023年底我单位共有参公编制8人，事业编制10人，在编在岗人员18人。

二、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

    三、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

我部门决算上报处理效率还有待提升。

（三）改进建议。

进一步完善相应制度建设和规范财务管理，健全财务内控机制。

2023-122001-阿坝县医疗保障局决算公开报表