2025年度阿坝县医疗保障局决算

2025年度

阿坝县医疗保障局决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻落实城乡居民基本医疗保险，城镇职工医疗的政策规定。

2.建立健全社会医疗保险的各项管理规章制度；制定经办机构和定点机构具体业务操作流程。

3.负责确定社会医疗保险定点医疗机构、药品经营定点单位，并向社会公示，实行动态管理。

4.根据定点医疗机构服务管理协议和医疗保险相关规定，对定点医疗机构和药品经营定点单位进行考核评价。

5.负责社会医疗保险基金的管理和使用，对定点医疗机构、药品经营定点单位和参保人员的就医行为实施有效监管，查处各种违纪行为。

6.负责对参保人员转诊手续审批及备案，对参保人员的报销资料进行审核。

7.负责全县城乡居民基本医疗保险、职工医疗的登记，缴费基金的核定和基金的管理和待遇支付工作。

8.负责拟订全县城乡居民基本医疗保险、职工医疗的预决算方案。

9.负责全县城乡居民基本医疗保险、职工医疗、个人账户的记录管理和信息查询。

10.推行住院按病种付费等多种形式的支付方式改革；逐步建立完善基层首诊、双向转诊、分级诊疗的就医制度。

（二）2025年重点工作完成情况。

1.以“三会一课”、中心组学习、周一例会等为载体，全面学习《中国共产党纪律处分条例》、“七八八十十”政治建设行为规范、“三个意识”、省委十二届七次全会精神等，党员干部政治意识、纪律意识、规矩意识不断增强。通过“集中学习+专题研讨+警示教育”等多元形式推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育开展，局班子带头落实中央八项规定及实施细则有关精神，扎实开展“四不”问题专项整治工作，狠抓干部作风建设。召开八项规定精神学习教育动员部署会1次，周一例会学习9次、主题党日活动3次、中心组学习1次、讲党课3次；召开集中整治违规吃喝专题学习会1次、党组会议学习2次、集中学习4次，引导党员干部时刻做到知敬畏、存戒惧、守底线。累计查摆问题22个，制定整改措施41条，已全部完成整改。

2.自十月启动以来，紧扣“石榴籽”工程总体部署，聚焦2026年度医保参保扩面目标，已先后深入麦昆、垮沙、柯河、安斗、贾洛5个乡镇开展“阿坝县石榴籽工程暨2026年医保参保动员”宣传活动。活动采取藏汉双语讲解、现场答疑等群众喜闻乐见的形式，把最新医保待遇调整、参保缴费流程、异地就医结算等政策讲深讲透，切实提升群众参保意愿和对医保政策知晓率，把州委、州政府关于民族团结进步的决策部署细化为医保惠民举措，转化为群众看得见、摸得着的获得感、幸福感、安全感。期间，累计发放医保政策折页、问答手册等宣传资料1200余份，宣传品600余件，精准投放“石榴籽”宣传礼包122份，实现面对面宣讲覆盖群众2000余人次。

3.派出251人次对全县32家医药机构进行全覆盖检查，追回违规使用基金32.93万元，收缴违约金15.19万元；医药机构自查交回违规使用基金17.57万元；使用智能审核系统拒付基金7.87万元；此外参保患者主动退回医保基金1.18万元。移交纪委监委线索2个，公安机关线索1个，卫健问题5个，处理举报案件1起。对12家乡镇卫生院，3家县级医院，5家药店给予协议处理。对全县3家县级医院，3个乡镇卫生院，4家零售药店违规行为实施记分，约谈相关医药机构负责人4次(其中：县级医院1次，乡镇卫生院2次，定点药店1次，共计22人)。联合纪委监委，公安等部门对已死亡仍享待遇人员进行排查，已追回3名邮电局退休人员死亡后违规享受个人账户资金2.36万元。

4.2025年城乡居民基本医疗保险征缴2619.09万元，城乡居民基本医疗保待遇支出7857.94万元（含异地联网支出）（其中：医疗救助支出892.91万元，资助参保支出686.01万元）。2025年城镇职工基本医疗保险征缴10300.9万元，城镇职工基本医疗保险基金支出5480.57万元（含异地联网支出）（其中：基本医疗保险统筹基金支出1888.31万元，个人账户支出2189.3万元，公务员医疗补助支出210.3万元）。

5.强化参保精准征缴，联合公安、税务、乡镇开展常住人口、户籍人口信息摸排，建立动态参保台账，实现底数清、情况明。加大政策宣传力度，创新宣传形式，通过短视频、政策宣讲会、大型宣传活动等载体，重点宣传参保缴费、待遇享受等政策，增强群众主动参保意识。2025年度共计72358人参加基本医疗保险（其中：居民63963人，职工8395人），特殊人群全部纳入医疗保障范围。

6.按照省、州要求，认真组织辖区内定点医疗机构做好国家药械集中采购和非集中采购工作。采购药品1103.95万元，采购耗材674.86万元，采购试剂387.53万元。

7.深入实施全民参保计划，巩固全民参保成果，守护好人民群众的“看病钱、救命钱”，强化群众依法依规使用医保基金的意识，开展“医保基金安全靠大家”集中宣传月活动，“中国医保一生守护”全民参保集中宣传月活动，覆盖农牧民群众3000余人，发放各类宣传品、宣传册12000余件，折合价值90000余元。引入第三方机构做藏汉双语参保宣传短视频1期，并通过阿坝的阿坝发布。

二、机构设置

我局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计340.35万元、支出总计340.35万元，年初结余结转0万元。与2024年相比，收入增加34.95万元，增长率11.44%，支出总计增加34.95万元，增长率11.44%。主要变动原因是2025年我单位人员变动，故收入支出与2024年相比增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计340.35万元，其中：年初结余结转0万元,占0%；一般公共预算财政拨款收入340.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计340.35万元，其中：基本支出294.35万元，占86.48%；项目支出46万元，占13.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计340.35万元。与2024年相比，财政拨款收入增加34.95万元，增长率11.44%，支出总计增加34.95万元，增长率11.44%。主要变动原因是2025年我单位人员变动，故收入支出与2024年相比增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出340.35万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款收入增加34.95万元，增长率11.44%。主要变动原因是2025年我单位人员变动，故收入支出与2024年相比增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出340.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出258.4万元，占75.93%；卫生健康支出60.46万元，占17.76%；住房保障支出21.49万元，占6.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为340.35万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业:2080101行政运行支出决算为216.77万元，完成预算100%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为27.68万元，完成预算100%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出支出决算为13.94万元，完成预算100%，与预算持平。

2.卫生健康:2101101行政单位医疗支出决算为12.26万元，完成预算100%，与预算持平。2101103公务员医疗补助为2.20万元，完成预算100%，与预算持平。

3.住房保障支出:2210201住房公积金支出决算为21.5万元，完成预算100%，与预算持平。

4.其他医疗保障管理事务支出:2101599其他医疗保障管理事务支出决算为46万，完成预算100%，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出340.35万元，其中：人员经费269.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费25.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出46万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为4.49万元，完成预算100%，与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.49万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年减少0.01万元，减少0.22%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出4.49万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费比2024年减少0.09万元，减少100%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2025年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县医疗保障局2025年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元上专用设备0台。 

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件 

附件1

阿坝县医疗保障局

2025部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县医疗保障局为独立核算全额拨款参公单位。下设5个股室分别为：办公室、统筹股、财务股、审核股、稽核股。

（二）机构职能。

阿坝县医疗保障局是独立预算的正科级单位，主要承担阿坝县辖区内城镇职工医疗保险工作的开展。为城镇职工提供医疗保险参保、待遇支付服务，参保关系转移，城镇职工医疗保险金运营管理；单建统筹城镇职工医疗保险参保费收取、退休职工大病补充保险金收取，在职及离退休职工待遇享受工作、城镇职工医疗保险统筹，城镇职工医疗保险政策法规宣传，投保人管理等工作。我局认真落实上级政策，积极主动开展工作。

（三）人员概况。

截止到2025年底我单位共有参公编制11人，事业编制9人，在编在岗人员20人。

二、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

三、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

我部门决算上报处理效率还有待提升。

（二）改进建议。

进一步完善相应制度建设和规范财务管理，健全财务内控机制。

122001-阿坝县医疗保障局2025年