2020年度

四川省阿坝州阿坝县应急管理局部门决算

 

 

 

 目录

公开时间：2021年9月9日

第一部分部门概况.............................................................................................................................................4

一、基本职能及主要工作.............................................................................................................................4

（一）主要职能。......................................................................................................................................4

（二）2020年重点工作完成情况。.....................................................................................................6

二、机构设置....................................................................................................................................................7

1.***...........................................................................................................................................................7

2.***...........................................................................................................................................................7

3.***...........................................................................................................................................................7

第二部分2020年度部门决算情况说明........................................................................................................8

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................................................8

二、收入决算情况说明.............................................................................................................................9

三、支出决算情况说明...........................................................................................................................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................................................14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................................................14

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况................................................................14

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况................................................................15

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况................................................................16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................................................17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................................................18

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明......................................................18

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明......................................................18

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................................................................20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................................................20

十、其他重要事项的情况说明.................................................................................................................20

（一）机关运行经费支出情况........................................................................................................20

（二）政府采购支出情况..................................................................................................................21

（三）国有资产占有使用情况........................................................................................................21

（四）预算绩效管理情况。.............................................................................................................21

第三部分名词解释........................................................................................................................................25

第四部分附件..................................................................................................................................................28

附件1.....................................................................................................................................................................28

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告........................................................................................28

附件2.....................................................................................................................................................................31

XXX项目2020年绩效评价报告.................................................................................................................31

第五部分附表..................................................................................................................................................35

一、收入支出决算总表..................................................................................................................................1

二、收入决算表................................................................................................................................................2

三、支出决算表................................................................................................................................................3

四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................................................................4

五、财政拨款支出决算明细表....................................................................................................................5

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................................................6

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................................................................................7

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................................................................8

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................................................................9

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................................10

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................................................11

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................................................12

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................................................13

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................................................14

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能。

1．负责应急管理工作，组织、统筹协调和指导各乡镇（场）各部门对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作

2.拟定应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制阿坝县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划

3.负责牵头组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产综合预案，负责收集各部门安全生产、自然灾害等专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立检测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助上级处置较大及以上灾害应对处置工作。

6、按照国家、省相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、安全生产事故等相关力量建设

7、其他相关职责划分。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、全县安全生产和自然灾害形势分析。

截至目前：全县未发安全生产事故，共发生各类非经营性生产道路交通事故555起，受伤52人，死亡8人，直接经济损失72200元，与去年同期相比，事故起数下降了74.13％；发生城镇火灾事故1起，死亡2，受伤0人，经济损失51万元；发生森林草原火情15起，与去年同期相比小幅上升。发生自然灾害49起，无人员伤亡，与去年同期相比小幅上升，直接经济损失达1.39亿元，县政府安排100万元应急救援资金目前已使用98万元。从以上数据看，我县除火灾事故有小幅上升外，其他行业领域均保持下降态势，但自然灾害类事故多发频发，全县应急救援工作点多面广压力巨大,安全生产形势依旧严峻。

二、2020年工作开展情况

（一）压紧压实安全生产责任，筑牢安全生产防线。一是通过县委常委会、县政府常务会、中心组学习会、安全生产季度工作会，全县上下深入学习习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾重要论述和上级领导关于应急管理工作重要指示批示精神，深刻吸取辽宁葫芦岛“2.11”、广汉“7.8”等燃爆事故教训，进一步深化思想认识，树牢安全生产红线意识，增强党政领导干部做好安全生产工作的责任感和紧迫感。二是深入推进安全生产清单制管理工作，进一步压实领导干部监管责任、属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，制定下发《县委县政府领导安全生产监管责任清单和党政领导干部安全生产履职制度》，督导各乡镇建立《乡镇党委政府安全生产职责清单和领导安全生产监管责任清单》，全县15个行业主管部门建立《行业监管责任清单》，企业建立《企业安全生产主体责任清单》，逐步实行“照单履责、按单办事，尽职照单免责、失职照单追责”的安全生产责任制体系。

（二）持续开展安全生产专项整治，有效遏制安全隐患。全县针对春节、五一、汛期、中秋国庆等特殊时段及时印发安全生产专项整治方案，组织开展安全生产安全生产大检查、大排查，同时针对道路交通、建设工地、危险化学品、特种设备、消防安全等重点行业领域开展了百日安全专项整治行动，并按照国务院、省、州关于开展安全生产专项整治三年行动计划要求，结合我县实际制定下发了《阿坝县安全生产专项整治三年行动计划总法案》（阿县安委〔2019〕1号）文件，成立了以县委书记、县人民政府县长为组长的专项整治三年行动计划领导小组，全面落实各项整治任务，确保整治行动取得实效。截至目前全县共成立8个检查组，出动检查人员96人次，检查企事业单位84家，排查治理隐患220条，已整改218条，限期整改2条，落实隐患整改资金3.8万元，下发安全生产现场检查记录72份，下发整改指令书12份，解决群众举报安全隐患问题1个，约谈加油站负责人4人，党政领导干部1人；同时县安办联合相关部门成立暗访组及时开展隐患“回头看”，共督查单位12家，督促整改问题隐患26条，确保安全隐患闭环管理。

（三）有序推进“铸安2020”监管执法行动，加大行政查处力度。一是年初结合全县安全监管工作实际制定并印发了《2020年安全生产监察执法工作计划》进一步增强安全生产执法监管工作的计划性、针对性、时效性，不断提高执法效能。二是强化执法队伍建设，狠抓业务学习，通过法制教育培训考试，我局共4名在职工作人员，依法取得安全生产行政执法证，进一步强化全局干部懂法、用法和执法水平。三是切实开展执法检查，今年来，我局重点对烟花爆竹、危化行业、建筑等重点企业开展执法检查43次，共出动执法人员76人，下发执法检查记录及各项执法文书48份，共办理安全生产类违法案件3起，行政处罚10.8万元，约谈建筑施工行业负责人4人。

同时对每一起行政处罚案件处理，始终坚持严格程序，兼公执法，依法办理，到目前，所处理的3起案件中，没有一户企业、一个群众对我局的案件处理发生过复议和不满。

   （四）做实做细安全生产宣传培训教育，强化宣传引导。一是持续推进安全生产宣传教育活动，深入各乡镇、机关、企业、寺庙、学校开展“5.12”防灾减灾日、“法律七进”、安全生产宣传月”和“安全生产雪山草地行”系列宣传教育活动。累计发放各类安全宣传资料37800余份，共派宣教人员200余人次，出动宣传车辆50余台次，发布安全宣传信息200余份，覆盖群众2万余人次；二是在全县98所中小学校开展“小手拉大手”、“开学第一课”安全生产、应急管理、森林草原防灭火知识宣传等活动，覆盖学生及家长16699人，过学生带动家庭，家庭影响社会的方式，提升全民安全生产意识和应急处置能力；三是以会带训、以考促学、以学促防，全年组织各企业、各单位开展安全生产、应急管理综合培训10余场次，拟组织相关部门、各乡镇、各危化经营企业、久马高速施工企业开展为期一周的安全生产综合培训，目前已拟定培训方案，正在筹备中。

（五）全面加强特殊物品的管控，保障敏感期全县稳定。一是县级六部门联合制定特殊物品管控方案，规范特殊物品使用的程序，严格落实部门、乡镇监管责任。二是县安委会负责人每月召集相关部门，召开特殊物品监管工作推进会，分析研究存在的困难和问题，安排部署下一阶段工作重点，确保特殊物品管控到位。三是建立督查通报制度，敏感时期由县纪监委、县委组织部、县级相关部门、县安办成立三个专项督导组全面开展专项督查，日常对特殊物品的管控实行“一周一检查”，敏感期实行“一天一抽查，三天一覆盖”的督查制度。

（六）抓牢抓实应急管理工作，提升应急救援能力。一是制定完善各类应急预案。及时成立安全生产、森林草原防火、防汛抗旱、旅游事故等18个应急指挥部，制定完善阿坝县突发公共事件总体应急预案和森林草原防灭火应急预案、防汛抗旱等18个专项应急预案；二是完善应急队伍建设。组建公安救援队伍、通讯救援队伍、电力救援队伍、医护救援队伍、民兵等1支10人专业应急救援队伍和7支639人非专业应急救援队伍，组建50人森林草原防灭火综合应急救援队；三是加强应急物资贮备。结合今年实际县委县政府及时安排资金190余万元采购各类应急物资，并及时将3000余件应急物资配发至21个物资储备点，确保灾害发生时调得出、用得上；四是及时解决受灾群众临时救助。按照省、州要求，发放自然灾害救助金70万元，救助全县300余户因灾困难农牧民，发放防疫物资口罩、消毒液、护目镜等57余万件，防汛物资铅丝笼、麻袋、雨衣等3万余件，救灾生活物资大米、面粉、油700公斤；五是核查灾情。对“6.10”、“6.16”“6.22”等7起洪涝灾害核查，截至目前：全县受灾人口39331人，农作物受灾面积2966公顷，成灾面积887.49公顷，死亡大牲畜80头，因灾倒塌农房3户6间、损坏农房308户748间，直接经济损失13473.346万元；六是扎实开展防震减灾工作。按照建立覆盖全省的地震烈度速报与预警基准站、基本站和一般站工作要求，我局积极开展工程项目的选址和征地手续，及时完成8个地震基本站和1个预警信息平台建设任务。同时指导全县各中小学开展抗震救灾演练100余次，发放宣传资料5000余份；七是积极开展应急演练。联合县自然资源局、阿坝镇针对滑坡隐患点碉堡山开展夜间应急演练，组织各加油站、液化气站开展危险化学品专项应急演练10场次，督导各乡镇开展综合应急演练21场次，切实提升全县抵御灾害事故的综合能力和应急救援反应和快速处置能力；八是强化防火防汛督查。会同县林草原局、县自然资源局、县科农畜水局督查15个乡（镇）和应急委成员单位物资储备情况、值班值守、汛期隐患排查、防火工作等情况，对发现存在的6项问题，及时以县应急委下发整改通知，并于开展整改情况督查。

（七）强抓森林草原防灭火专项整治工作，确保整治取得实效。按照国务院、省、州关于森林草原防灭火专项整治工作要求，我县成立了森林草原防灭火专项整治工作领导小组，组建了阿坝县森林草原防灭火专项整治办公室（办公室设在县应急局），县委、县政府解决专项办公经费，并从全县抽调精兵强将充实到专项整治办公室，全力开展专项整治工作。一是建立健全工作体制机制，完善工作制度，结合省、州方案，制定下发了“1+10+4”个方案（阿坝县森林草原防灭火专项整治工作实施方案、10个专项整治工作方案和“四个清单”），同时制定森林草原防灭火专项整治阶段倒排工期表。二是集中开展思想提升专项整治，筑牢思想根基，县委、县政府班子成员及森整组各成员单位主要负责同志撰写学习心得体会224篇，召开专题剖析研讨会62场次，开展专题培训会1场次，覆盖160余名党政主要负责同志，乡村干部586余人。三是深入16个乡（镇）、9处寺庙管理委员会、28个县级部门开展综合督查检查5次，重点整治8个方面22项突出问题，提出整改要求22条，确保全县森林草原防灭火专项整治工作落地落实

 

二、机构设置

阿坝县应急管理局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入阿坝县应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 应急保障中心

2. 综合救援队

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1164.48万元、支出总计783.44万元。与2019年相比，收入总计增加775.6万元，增长66.6%。支出总计增加481.75万元，增长61.49%。主要变动原因是人员增加，项目收入支出增加。

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1164.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1164.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计783.44万元，其中：基本支出296.49万元，占37.84%；项目支出486.95万元，占62.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1164.48万元、支出总计783.44万元。与2019年相比，收入总计增加775.6万元，增长66.6%。支出总计增加481.75万元，增长61.49%。主要变动原因是人员增加，项目收入支出增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出783.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加481.75万元，增长61.49%。主要变动原因是项目支出增加

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出783.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.5万元，占4.40%；卫生健康支出15.4万元，占1.96%；住房保障(类)支出24.02万元，占3.06%；灾害防治及应急管理（类）支出709.52万元，占90.58%

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为783.44，完成预算100%。其中：

1.  社会保障和就业支出:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为23.02万元。完成预算100%。

2100506-机关事业单位职业年金缴费支出11.48万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。完成预算100%。

2.  医疗卫生与计划生育:

2101101-行政单位医疗支出12.62万元，主要用于单位职工医疗保险的缴纳。完成预算100%。

2101103-公务员医疗补助支出2.78万元，主要用于单位职工医疗补助补充，完成预算100%

3. 住房保障支出:

2210201-住房公积金支出决算为24.02万元，完成预算100%，主要用于单位职工缴纳住房公积金。完成预算100%。

4. 灾害防治及应急管理支出：

2240199-其他应急管理支出20万元，完成预算100%，主要用于应急资金支出。

2240108-应急救援支出149万元，完成预算100%，主要用于应急资金

2240101-行政运行支出222.57万元，完成预算100%，主要用于人员经费及日常公务运行

2240599-其他地震事务支出2.2万元，完成预算100%，主要用于地震方面的宣传经费

2240699-其他自然灾害防治支出55万元，主要用于冬令春荒支出，完成预算100%。

2240702—地方自然灾害生活补助60万元，主要用于冬令春荒、过渡期生活救助支出，完成预算100%。

2249900-其他灾害防治管理支出199.85万元，主要用于应急抢险应急物资的采购等，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出296.49万元，其中：

人员经费195.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

30101基本工资49.95万元；30102津贴补贴66.16万元；30103奖金5.15万元；30104其他社会保障缴费0.44万元；30107绩效工资0万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费23.02万元；30109职业年金缴费11.48万元；30110职工基本医疗保险缴费12.62万元；30305生活补助1.2万元；30113住房公积金24.02万元。30307医疗费0万元；30309奖励金14.18万元

日常公用经费84.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

30201办公费52.86万元；30211差旅费3.20万元；30206电费0.71万元；30207邮电费1.05万元；30213维修（护）费4.60万元；30216培训费3.63万元；30217公务接待费0.86万元；30228工会经费3.11万元；30231公务用车运行维护费8.79万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.86万元，完成预算100%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14万元，占94.21%；公务接待费支出决算0.86万元，占5.79%。具体情况如下：

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出14万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5.21万元，增长37.21%。主要原因是2020年我局新增公务用车1俩，费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于日常开支工作。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出14万元。主要用于下乡核灾检查安全生产工作及日常等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.65万元，增长75.58%。主要原因是接待次数增加。其中：

国内公务接待支出0.86万元，主要用于上级执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无外事接待。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝县应急管理局机关运行经费支出84.02万元，比2019年增加68.5万元，增长81.52%我局2020年工作量增加，相应费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，阿坝县应急管理局政府采购支出总额172.18万元，其中：政府采购货物支出82.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.75万元。主要用于应急救援项目。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额172.18万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝县应急管理局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆……其他用车主要是用于单位开展日常工作单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对日常基本支出项目开展了预算事前绩效评估，对日常基本支出个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看涉及财政资金783.44万元，覆盖率达到100%。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“安全生产专项工作经费””应急救援保障经费”“防震减灾工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.安全生产专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位安全生产相关工作的正常运了，安全生产专项工作经费，发现的主要问题：资金拨付时间较缓。下一步改进措施：加强资金拨付。

2.应急救援保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各乡镇应对应急突发事件资金的支出，从一定程度上保障了群众的安全发现的主要问题：资金拨付缓慢。下一步改进措施：加强各乡镇对该项资金拨付资料的收集。

3.防震减灾项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为2.2万元，完成预算的36.67%。通过项目实施，保障了阿坝县地区地震的监测预警，发放各项资料，让老百姓对什么是地震，地震来了怎么防范起了一定作用，发现的主要问题：资金不多，不能从根本上解决问题。下一步改进措施：加强与上级部门的沟通，争取资金的同时加强相关人员的技术的培训。

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县应急管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对日常基本支出项目开展了绩效评价，《日常基本支出项目2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分附件

附件1

 

阿坝县应急管理部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县应急管理局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

（二） 机构职能。

1．负责应急管理工作，组织、统筹协调和指导各乡镇（场）各部门对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作

2.拟定应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制阿坝县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划

3.负责牵头组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产综合预案，负责收集各部门安全生产、自然灾害等专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立检测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助上级处置较大及以上灾害应对处置工作。

6、按照国家、省相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、安全生产事故等相关力量建设

7、其他相关职责划分。

（三）人员概况。

应急局共计人员17人，其中公务员16人、行政工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1164.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1164.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计783.44万元，其中：基本支出296.49万元，占37.84%；项目支出486.95万元，占62.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标情况为按目标进度进行资金拨付、年底该项目标按照年初绩效目标要求完成支出、

（二）专项预算管理。

日常基本项目严格按照相关制度的要求进行支付，做到专款专用，建立健全各项制度。

（三）结果应用情况。

我局将在公告栏将日常基本项目的各项开支情况进行公告，并听取各方意见进行改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 实行绩效目标考核有利于单位将各项资金是使用达到合理化、合规化。

（二） 存在问题。

一是预算执行进度缓慢，二是项目资金拨付进度滞后。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是我单位严格按照本年度财政预算安排，严格遵守相关法律法规及财政报账制度，各项资金及时落实，切实保障部门工作的顺利完成。二是在施工期内，加快项目资金的拨付力度

 

 

 

附件2

 

阿坝县应急救援项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为有效应对和处置全县突发安全生产和自然灾害等事件，维护社会稳定，项目申报主要按照《阿坝县应急救援资金使用管理办法》的要求申报，应急救援资金有县政府应急管理局管理，县政府制定资金管理办法，该项目资金主要用于自然灾害、森林草原防火、防汛抗旱、危化品等危及群众生产事故预防和救援支出。资金使用由县应急管理局会同相关部门按照实际需求情况提出，报县应急管理局、县人民政府分管领导，主要领导批准后执行，一次性在3万以下的应急资金由应急管理局召开局务会研究决定，3万以上20万以下由应急局会议研究合适情况，报县政府分管领导、一次性支付20万以上50万以下，报县政府主要领导审批。

（二）项目绩效目标。

为有效应对和处置全县突发安全生产和自然灾害等事件，维护社会稳定，该项目资金主要用于自然灾害、森林草原防火、防汛抗旱、危化品等危及群众生产事故预防和救援支出。该项目实施在一定程度上保障了人民群众的生产生活的尽快恢复，资金拨付进度严格按照年初预算资金进行拨付，该项目资金严格按照各乡镇实际受灾情况予以解决，项目申报合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目主要通过应急股制定项目自评表，由各乡镇及县级各相关单位填报后汇总整理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金主要由会计申报年初预算，由县财政配套解决，资金到位后由县财政出具预算批复及预算调整

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项资金由县级配套。

2．资金到位。该项资金由我局申报预算，县财政局配套，于年初下达当年资金100万。

3．资金使用。2020年全年共支付应急资金999992元整，结余8元，年底由县财政收回。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照《阿坝县应急救援资金使用管理办法》执行，严格执行财务管理制度，及时处理账务及会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目主要由应急管理局负责资金的初审、审核、拨付，由各受灾乡镇向应急局及政府申请资金，应急管理局现场核实情况，召开局务会商议批准金额，3万以上20万以下，报政府分管领导审批，20万以上50万以下报政府领导召开专题会议研究决定拨付。

（二）项目管理情况。该项目主要是用于应急资金，属于小型维修等，按照《阿坝县应急救援资金使用管理办法》相关文件要求进行管理。

（三）项目监管情况。该项目主要由县财政局监督管理，县财政局采取不定期抽查，来核实该项目资金的使用情况。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

该项目严格按照年初所制定的要求，完成了项目实施。（二）项目效益情况。

该项目效益指标完成100%，群众满意度达98%。经济指标上，在一定程度上降低了群众的损失。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施在一定程度上保障了群众在遇到自然灾害等突发事件上的损失，尽可能快的恢复群众正常的生产生活。

（二）存在的问题。

存在的问题主要在于资金拨付进度慢，产生的主要原因为我局接收到申请后需要开会研究，然后各乡镇准备报账资料，到最后的资金完成拨付时间太久。

（三）相关建议。

应急资金特事特办，尽量缩短拨付时间。

 

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表