2020年度

四川省阿坝州阿坝县综合应急救援队部门决算

 

 

 

 

 

目录

公开时间：2021年9月9日

第一部分部门概况.......................................................................................................................4

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................4

   （一）主要职能。.................................................................................................................4

   （二）2020年重点工作完成情况。.......................................................................................4

二、机构设置.............................................................................................................................4

1.***..................................................................................................................................4

2.***..................................................................................................................................4

3.***..................................................................................................................................4

第二部分2020年度部门决算情况说明..........................................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................................5

二、收入决算情况说明..........................................................................................................5

三、支出决算情况说明..........................................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................................6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................................................6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.................................................................7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.................................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................................................................9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明...........................................................9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明...........................................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................................................11

十、其他重要事项的情况说明.................................................................................................11

（一）机关运行经费支出情况.............................................................................................11

（二）政府采购支出情况....................................................................................................11

（三）国有资产占有使用情况.............................................................................................11

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................12

第三部分名词解释.....................................................................................................................16

第四部分附件.............................................................................................................................19

附件1...........................................................................................................................................19

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告............................................................................19

附件2...........................................................................................................................................20

XXX项目2020年绩效评价报告................................................................................................20

第五部分附表.............................................................................................................................24

一、收入支出决算总表............................................................................................................24

二、收入决算表.......................................................................................................................24

三、支出决算表.......................................................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................24

五、财政拨款支出决算明细表.................................................................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........................................................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................................................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................24

 

 

  第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责阿坝县范围内发生突发安全生产事故和自然灾害的应急救援处置工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

我队今年完成了全县多个自然灾害突发事件的处置公国以及县委、县政府交办的其他日常工作。

二、机构设置

阿坝县综合应急救援队为阿坝县应急管理局的二级单位，属二级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；事业单位0个。

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计463.64万元、支出总计463.64万元。与2019年相比，收入总计增加190.18万元，增41.01%。支出总计增加190.18万元，增长41.01%。主要变动原因是人员增加，项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计463.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入463.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计463.64万元，其中：基本支出463.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计463.64万元、支出总计463.64万元。与2019年相比，收入总计增加190.18万元，增长41.01%。支出总计增加190.18万元，增长41.01%。主要变动原因是人员增加，项目收入支出增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出463.64万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加190.18万元，增长41.01%。主要变动原因是项目支出增加

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出463.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出58.22万元，占12.56%；卫生健康支出25.98万元，占5.6%；住房保障(类)支出40.53万元，占8.74%；灾害防治及应急管理（类）支出338万元，占73.1%

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为463.64，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出:

2100506-机关事业单位职业年金缴费支出58.22万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育:

2101102-事业单位医疗支出21.29万元，主要用于单位职工医疗保险的缴纳。完成预算100%。

2101199-其他行政事业单位医疗支出2.78万元，主要用于单位职工医疗补助补充，完成预算100%

3.住房保障支出:

2210201-住房公积金支出决算为40.53万元，完成预算100%，主要用于单位职工缴纳住房公积金。完成预算100%。

4.灾害防治及应急管理支出：

2240150-事业运行支出338.9万元，主要用于职工工资，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出463.64万元，其中：

人员经费402.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

30101基本工资84.28万元；30102津贴补贴111.65万元；30103奖金6.31万元；30104其他社会保障缴费2.58万元；30107绩效工资73.05万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费0万元；30109职业年金缴费58.22万元；30110职工基本医疗保险缴费21.29万元；30305生活补助0万元；30113住房公积金40.53万元。30307医疗费0万元；30309奖励金23.92万元

日常公用经费37.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

30201办公费23.49万元；30211差旅费5.41万元；30206电费1.19万元；30207邮电费1.78万元；30213维修（护）费0万元；30216培训费0万元；30217公务接待费0万元；30228工会经费5.24万元；30231公务用车运行维护费0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

无该项费用

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无该项费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于日常开支工作。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于下乡核灾检查安全生产工作及日常等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是接待次数增加。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于上级执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝县应急管理局机关运行经费支出37.11万元，比2019年增加0万元，增长0%我局2020年工作量增加，相应费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，阿坝县应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于应急救援项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝县综合应急救援队共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于单位开展日常工作单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对日常基本支出项目开展了预算事前绩效评估，对日常基本支出个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看涉及财政资金463.64万元，覆盖率达到100%。

1.项目绩效目标完成情况。

1.综合应急救援队在2019年度部门决算中反映基本支出等1个项目绩效目标实际完成情况。

2.基本支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数273.46万元，执行数为273.46万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了综合应急救援队日常工作的开展发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

 

 

2.部门绩效评价结果。

我部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县综合应急救援队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基本项目、基本项目开展了绩效评价，《基本项目2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

 

第三部分       名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

第四部分附件

附件1

 

阿坝县综合应急救援队部门2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县综合应急救援队为阿坝县应急管理局的二级单位，属二级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；事业单位0个。

（二）机构职能。

负责阿坝县范围内发生突发安全生产事故和自然灾害的应急救援处置工作。

（三）人员概况。

综合应急救援队年末在职人员27人，其中管理人员3名，事业工勤24人。

二、部门财政资金收支情况

2020年本年收入合计463.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入463.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计463.64万元，其中：基本支出463.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标情况为按目标进度进行资金拨付、年底该项目标按照年初绩效目标要求完成支出、

（二）专项预算管理。

日常基本项目严格按照相关制度的要求进行支付，做到专款专用，建立健全各项制度。

（三）结果应用情况。

我局将在公告栏将日常基本项目的各项开支情况进行公告，并听取各方意见进行改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 实行绩效目标考核有利于单位将各项资金是使用达到合理化、合规化。

（二）存在问题。

一是预算执行进度缓慢，二是项目资金拨付进度滞后。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是我单位严格按照本年度财政预算安排，严格遵守相关法律法规及财政报账制度，各项资金及时落实，切实保障部门工作的顺利完成。加快项目资金的拨付力度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

阿坝县综合应急救援队2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目为单位基本支出项目，主要用于职工工资的发放、保险的缴纳以及日常办公经费的开支。

（二）项目绩效目标。

为有效的推进日常工作的正常运行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目主要通过县财政局不定期抽查进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

单位基本支出严格按照年初预算金额，每月开支。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项资金由年初预算

2．资金到位。该项资金由我局申报预算，于年初下达

3．资金使用。2020年全年共支付463.64万元。

（三）项目财务管理情况。

严格按照单位内部控制制度的要求进行开支。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

基本支出由职工工资、保险、日常工作经费组成，严格按照相关要求进行报账。

（二）项目管理情况。严格按照单位制度的各项制度列支。

（三）项目监管情况。基本支出由县财政，审计等共同监督。

  四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

基本支出严格按照年初预算金额进行开支，做到预算数与决算数一致。

（二）项目效益情况。

职工满意度达100%

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基本支出严格按照年初预算进行。

（二）存在的问题。

资金拨付进度较较缓，主要针对单位日常经费的报账时间 

（三）相关建议。

出纳加强日常经费的报销，尽肯能的达到支出一笔报销一笔

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表