2021年度四川省阿坝县应急管理局部门决算

目录

 

公开时间：2022年9月20日

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

 1.负责应急管理工作，组织、统筹协调和指导各乡镇、各部门对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

 2.拟定应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制阿坝县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

 3.负责牵头组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产综合预案，负责收集各部门安全生产、自然灾害等专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

 4.牵头建立统一的应急信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立检测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

 5.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助上级处置较大及以上灾害应对处置工作。

 6.按照国家、省相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、安全生产事故等相关力量建设。

 7.其他相关职责划分。

（二）2021年重点工作完成情况

工作开展情况及主要事业成效：

（一）防范化解风险隐患，坚决守住安全生产“基本盘”。一是抓实安全生产责任。全面开展新修正的《安全生产法》学习贯彻落实，加快推动清单制管理提档升级，建立落实“三级包保、对口联系、督查检查、履责登记、安全承诺”五张清单，全面压紧压实党委和政府领导责任和属地管理责任、部门监管责任、企业主体责任，切实把安全生产责任分层分级落实到最小工作单元。二是抓深专项整治。持续推动安全生产专项整治三年行动，聚焦道路交通、建筑工地、危险化学品、特种设备、消防安全等行业领域组织开展安全生产大检查、大排查专项整治行动，动态建立隐患整改台账，全面落实各项整改措施，确保整治行动取得实效。截至目前，我局共成立8个检查组，出动检查人员37人次，检查企事业单位56家，排查治理隐患186条，已整改186条，挂牌督办2条，整改率100%，下发安全生产现场检查记录123份。三是抓严执法监管。以执法促落实的原则，始终对违法行为保持高压态势，强化精准执法，敢于动真碰硬，重点对烟花爆竹、危险化学品、建筑工地等重点行业开展执法检查22次，共出动执法人员26人，下发整改指令书24份，办理安全生产类违法案件5起，行政处罚9.2万元,约谈建筑工地、电站主要负责人2起。四是抓细宣传教育。深入各乡镇、机关、企业、寺庙、学校开展“5.12”防灾减灾日、“安全宣传五进”系列宣传教育活动，组织开展安全生产、应急管理、森林草原防灭火综合培训5余场次，在全县35所中小学校开展“小手拉大手”“开学第一课”等宣教活动，覆盖学生及家长16699人，累计发放各类安全宣传资料17800余份，共派宣教人员100余人次，出动宣传车辆20余台次，发布安全宣传信息200余份，覆盖群众2万余人次。今年来，通过各项有力有效的工作措施，全县未发生安全生产事故，安全生产形势总体平稳。

（二)夯实应急管理工作基础，不断提升应急救援能力。一是建立完善指挥体系，及时调整县应急委总指挥部和安全生产、防汛抗旱等18个专项指挥部、15个乡镇分项指挥部，形成“1+18+15”的应急管理指挥体系。修订完善1个突发事件总体应急预案，18个专项应急预案，15个乡镇n个专项应急处置办法，形成“1+18+15+n”的应急预案体系。二是全力做好救援保障。县政府每年下达100万应急救援资金，建立完善受灾群众临时救助、冬令春荒生活救助，今年共发放自然灾害救助金106万元，帐篷、棉被等物资400余件，防汛物资铅丝笼、麻袋、雨衣等1000余件，救助全县100余户因灾困难群众，转移安置50人。三是全力做好应急物资储备。全县建立应急物资储备库共25处，其中县本级4处，15个乡镇各1处，边远村委会6处，储备各类应急物资70000余套（件），15个乡镇和重要部门共配备30部卫星电话、300部对讲机。同时与县级5家大型超市和餐厅签定《应急物资储备协议》，建立应急物资管理调配机制，确保物资装备保障到位。四是全力做好应急队伍建设。组建公安救援队伍、通讯救援队伍、电力救援队伍、医护救援队伍、民兵等2支60人专业救援队，乡镇综合应急救援队15支300余人，村义务救援队伍81支1630人，寺庙管委会义务救援队伍9支183人，基本形成以专业力量为主，综合力量为辅的应急救援队伍体系。五是强化综合督查。成立2个督查组，深入各乡镇、各部门专项督导应急工作机制、应急预案编制、隐患排查整治、应急物资装备储备、应急救援队伍建设等工作，并通过“发点球”的形式现场反馈交办问题10条，确保应急准备到位。通过不懈努力基本形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的现代化应急管理体制；六是切实开展应急演练。组织开展全县森林草原防灭火专项应急演练，全县“应急使命2021”检验性演习，共设计12科目，59个场景，进一步强化全县应急资源统筹运用效能、应急救援力量协调配合能力，提升全县防灾减灾救灾的综合应急能力和水平。

   （三）推动专项整治落地见效，坚决打赢森林草原防灭火攻坚战。严格按照“政府主导、林草主防、应急主救、公安主查”的工作思路，始终把森林草原防灭火工作作为头等大事和首要任务。一是抓实抓细责任落实。制定印发《阿坝县党政领导干部森林草原防灭火责任制实施细则（试行）》《阿坝县森林草原防灭火工作考核办法(试行)》，公职人员群覆盖签订责任书，靠实县、乡、村、组、户“五级”责任体系，建立“7+15”森林草原防灭火督导机制，着力解决森林草原防灭火“最后一公里”的问题。二是抓实抓细火源管控。把管住人作为第一道防线，执行最严的禁火令，严格用火审批，严管野外用火，突出重点时段、重点区域巡查频率和力度。截至目前，全县开展巡逻巡查126次，对入山人员和车辆进行实名登记并收缴火源，制止祭祀用火2起，打击违规野外用火行为5起，用火审批228起。三是抓实抓细隐患排查。牢固树立“隐患险于明火，防范胜于救灾”的理念，以农牧区输配电线、农事用火、宗教用火、垃圾焚烧等为重点，加强“五类”人员教育、管控、引导，及时落实全面排查、动态巡查、定期检查措施，持续开展隐患排查整治，建立风险隐患清单、责任清单，实行动态整改销号，切实做到发现一个，整改一个、销号一个。目前，累计排查整治各类隐患494处，整治率达100%。四是抓实抓细宣传教育。以“两联一进”群众工作全覆盖、“小手拉大手”等为载体，持续深化“六个一”活动，扩大宣传范围，加大宣传频率，深化案例分析、警示教育，增强宣传教育实效，着力形成全民动员、全员参与的浓厚氛围。目前发放藏汉双语宣传资料2万余份，出动宣传车20台次，张贴宣传标语100余条，张贴禁火令、森林草原防火令1000余份，发送防火短信54685条。实现了连续39年未发生重大森林草原火灾。

   （四）提升综合防范应对能力，扎实做好防震减灾工作。一是加强组织领导。及时成立由县委、县政府主要领导为指挥长的防震减灾工作领导小组，修订完善防震减灾应急预案，组织召开防震减灾专题部署会，明确各单位防震减灾的责任和义务，督导各乡镇、各部门开展抗震救灾演练16余次，发放各类宣传资料5000余份，切实做到“守土有责、守土负责、守土尽责”。二是隐患排查整治到位。切实开展房屋地震灾害风险隐患排查，累计排查城镇房屋610栋，农村房屋12912栋，创建2所防震减灾示范校，1所防震减灾示范社区，加快地震灾害风险隐患排查和建设工程抗震设防安全评价，扎实推动房屋建设加固工程，着力提升抵御重大地震灾害能力。三是加强基础设施建设。按照建立覆盖全省的地震烈度速报与预警基准站、基本站和一般站工作要求积极配合建立8个基本监测站和4个地震预警监测终端，全县共设置102个应急避难场所，可容纳72940人，健全完善“三网一员”工作制度，建立稳定的群测群防工作队伍，引导群众积极参与地震群测群防工作。四是提升监测预警能力。在加快推进地震灾情速报系统、地震预警系统建设的同时，积极与上级部门对接，加强震情会商研判，密切关注重点监视防御区、重点危险区的震情动态，强化震情跟踪分析研判，进一步提高地震预测预报科学水平。

（五）全力推进防汛减灾工作，确保安全度汛。一是建立完善工作机制。按照省、州工作要求及时将防汛抗旱指挥办公室调整至县应急管理局，及时修订防汛减灾应急预案，落实117个山洪灾害点位351名“三个责任人”，103处地质灾害隐患点104名（碉堡山地质灾害点2名）监测人员，与15个乡镇签订《防灾减灾工作责任书》，切实把防灾减灾救灾工作责任层层压实到最小单元。二是强化隐患整治。严格落实103处地质灾害隐患点，117处山洪危险区“三查”工作，动态建立隐患台账，积极开展隐患点治理项目申报工作。三是强化监测预警。定期组织开展气象会商研判，密切监视雨情、水情、汛情发展变化，截至目前累计安装专业监测设备127台，覆盖62处隐患点，发布预警信息18条。四是强化避险措施。严格按照“三避让”和“三个紧急撤离”工作措施，对山洪地质灾害隐患点，逐点开展应急避险演练，设置警示标示标牌，今年我县安全转移避险11户58人。

    二、机构设置

阿坝县应急管理局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入阿坝县应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 应急保障中心

2. 综合救援队

第二部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1227.76万元、支出总计1451.35万元。与2020年相比，2020年度收入总计1164.48万元、支出总计783.44万元。收入总计增加113.28万元，增长9.22%。支出总计增加667.91万元，增长46.01%。主要变动原因是人员增加，项目收入支出增加。

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1227.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1227.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1451.35万元，其中：基本支出371.4万元，占25.58%；项目支出1079.95万元，占74.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1227.76万元、支出总计1451.35万元。与2020年相比，2020年度财政拨款收入总计1164.48万元、支出总计783.44万元。收入总计增加113.28万元，增长9.22%。支出总计增加667.91万元，增长46.01%。主要变动原因是人员增加，项目收入支出增加。

 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1454.35万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加667.91万元，，增长46.01%。主要变动原因是人员增加，项目收入支出增加

 

  

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1451.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出36.27万元，占2.49%；卫生健康支出15.27万元，占1.05%；资源勘探工业信息等支出11万元，占0.7%住房保障支出26.8万元，占1.84%；灾害防治及应急管理（类）支出1362.01万元，占93.92%。

 

  

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1451.35，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为24.18万元。完成预算100%。

2100506-机关事业单位职业年金缴费支出12.09万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育:

2101101-行政单位医疗支出12.01万元，主要用于单位职工医疗保险的缴纳。完成预算100%。

2101103-公务员医疗补助支出3.27万元，主要用于单位职工医疗补助补充，完成预算100%

3.住房保障支出:

2210201-住房公积金支出决算为26.08万元，完成预算100%，主要用于单位职工缴纳住房公积金。完成预算100%。

4.灾害防治及应急管理支出：

2240199-其他应急管理支出608.58万元，完成预算100%，主要用于应急资金支出。

2240108-应急救援支出247.39万元，完成预算100%，主要用于应急资金

2240101-行政运行支出293.06万元，完成预算100%，主要用于人员经费及日常公务运行

2240104-灾害风险防治支出40万元，完成预算100%，主要用于地质灾害的防治

2240599-其他地震事务支出5.98万元，完成预算100%，主要用于地震方面的宣传经费

2240699-其他自然灾害防治支出50万元，主要用于冬令春荒支出，完成预算100%。

2240703—自然灾害救灾补助90万元，主要用于冬令春荒、过渡期生活救助支出，完成预算100%。

2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出16万元，主要用于倒塌房屋的恢复重建等，完成预算100%

224999-其他灾害防治及应急管理支出11万，主要用于办公费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出371.4万元，其中：

人员经费284.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

30101基本工资53.04万元；30102津贴补贴99.07万元；30103奖金4.24万元；30104其他社会保障缴费1.61万元；30107绩效工资0万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费24.18万元；30109职业年金缴费12.09万元；30110职工基本医疗保险缴费12.01万元；30305生活补助2万元；30113住房公积金26.8万元。30307医疗费2.64万元；30309奖励金43.21万元

公用经费87.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

30201办公费44.71万元；30211差旅费3.21万元；30206电费0.61万元；30207邮电费0.92万元；30213维修（护）费5.74万元；30216培训费3.7万元；30217公务接待费1.98万元；30228工会经费3.35万元；30231公务用车运行维护费20万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为21.98万元，完成预算100%，决算数小于与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占90.99%；公务接待费支出决算1.98万元，占9.01%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）费用开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出20万元,完成预算20%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加6万元，增长30%。主要原因是车辆增加。

其中：公务用车购置支出36万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额36万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于应急救援。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出20万元。主要用于单位应急救援、安全生产、防汛、森林草原防火等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.12万元，增长56.56%。主要原因是接待增多。其中：

国内公务接待支出1.98万元，主要用于单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出1.98万元。 

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，应急管理局机关运行经费支出87.23万元，比2020年增加3.21万元，增长3.67%主要原因是人员增加费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，应急管理局政府采购支出总额810.67万元，其中：政府采购货物支出634.07万元、政府采购工程支出176.6万元、政府采购服务支出0万元。主要用于应急物资的采购及应急排危项目。授予中小企业合同金额810.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额810.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，阿坝县应急管理局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆，其他用车无，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对日常基本支出项目开展了预算事前绩效评估，对日常基本支出个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看涉及财政资金1451.35万元，覆盖率达到100%。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映“安全生产专项工作经费””应急救援保障经费”“防震减灾工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.安全生产专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位安全生产相关工作的正常运了，安全生产专项工作经费，发现的主要问题：资金拨付时间较缓。下一步改进措施：加强资金拨付。

2.应急救援保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为70.79万元，完成预算的70.79%。通过项目实施，保障各乡镇应对应急突发事件资金的支出，从一定程度上保障了群众的安全发现的主要问题：资金拨付缓慢。下一步改进措施：加强各乡镇对该项资金拨付资料的收集。

3.防震减灾项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为5.98万元，完成预算的99.66%。通过项目实施，保障了阿坝县地区地震的监测预警，发放各项资料，让老百姓对什么是地震，地震来了怎么防范起了一定作用，发现的主要问题：资金不多，不能从根本上解决问题。下一步改进措施：加强与上级部门的沟通，争取资金的同时加强相关人员的技术的培训。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			应急救援资金
预算单位			阿坝县应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		100	执行数:	70.79
	其中-财政拨款:		100	其中-财政拨款:	70.79
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在各乡镇发生灾害的情况下，应急救援保障老百姓生命财产安全			绝对部分保障了老百姓生命财产安全
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	70.79%	70.79%	完成70.79%	完成70.79%
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	100%	100%	完成100%	完成100%
	效益指标
	……
	满意度指标	98%	92%	90%	96%

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

第四部分  附件

附件

2021年阿坝县应急管理局部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

阿坝县应急管理局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

（二）机构职能

1.负责应急管理工作，组织、统筹协调和指导各乡镇（场）各部门对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作

2.拟定应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制阿坝县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划

3.负责牵头组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产综合预案，负责收集各部门安全生产、自然灾害等专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立检测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助上级处置较大及以上灾害应对处置工作。

6.按照国家、省相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、安全生产事故等相关力量建设。

7.其他相关职责划分。

（三）人员概况

应急局共计人员17人，其中公务员16人、行政工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计1227.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1227.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   （二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计1451.35万元，其中：基本支出371.4万元，占25.58%；项目支出1079.95万元，占74.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

部门绩效目标情况为按目标进度进行资金拨付、年底该项目标按照年初绩效目标要求完成支出。

（二）专项预算管理

日常基本项目严格按照相关制度的要求进行支付，做到专款专用，建立健全各项制度。

（三）结果应用情况

我局将在公告栏将日常基本项目的各项开支情况进行公告，并听取各方意见进行改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

 实行绩效目标考核有利于单位将各项资金是使用达到合理化、合规化。

（二）存在问题

一是预算执行进度缓慢，二是项目资金拨付进度滞后。

（三）改进建议

下一步改进措施：一是我单位严格按照本年度财政预算安排，严格遵守相关法律法规及财政报账制度，各项资金及时落实，切实保障部门工作的顺利完成。二是在施工期内，加快项目资金的拨付力度。

 

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

为有效应对和处置全县突发安全生产和自然灾害等事件，维护社会稳定，项目申报主要按照《阿坝县应急救援资金使用管理办法》的要求申报，应急救援资金由县政府应急管理局管理，县政府制定资金管理办法，该项目资金主要用于自然灾害、森林草原防火、防汛抗旱、危化品等危及群众生产事故预防和救援支出。资金使用由县应急管理局会同相关部门按照实际需求情况提出，报县应急管理局、县人民政府分管领导，主要领导批准后执行，一次性在3万以下的应急资金由应急管理局召开局务会研究决定，3万以上20万以下由应急局会议研究合适情况，报县政府分管领导、一次性支付20万以上50万以下，报县政府主要领导审批。

（二）项目绩效目标

为有效应对和处置全县突发安全生产和自然灾害等事件，维护社会稳定，该项目资金主要用于自然灾害、森林草原防火、防汛抗旱、危化品等危及群众生产事故预防和救援支出。该项目实施在一定程度上保障了人民群众的生产生活的尽快恢复，资金拨付进度严格按照年初预算资金进行拨付，该项目资金严格按照各乡镇实际受灾情况予以解决，项目申报合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目主要通过应急股制定项目自评表，由各乡镇及县级各相关单位填报后汇总整理。

二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况

该项目资金主要由会计申报年初预算，由县财政配套解决，资金到位后由县财政出具预算批复及预算调整。

   （二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项资金由县级配套。

2.资金到位。该项资金由我局申报预算，县财政局配套，于年初下达当年资金100万。

3.资金使用。2021年全年共支付应急资金70.79万元整，结余29.21元，年底由县财政收回。

（三）项目财务管理情况

该项目资金严格按照《阿坝县应急救援资金使用管理办法》执行，严格执行财务管理制度，及时处理账务及会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目主要由应急管理局负责资金的初审、审核、拨付，由各受灾乡镇向应急局及政府申请资金，应急管理局现场核实情况，召开局务会商议批准金额，3万以上20万以下，报政府分管领导审批，20万以上50万以下报政府领导召开专题会议研究决定拨付。

（二）项目管理情况。该项目主要是用于应急资金，属于小型维修等，按照《阿坝县应急救援资金使用管理办法》相关文件要求进行管理。

（三）项目监管情况。该项目主要由县财政局监督管理，县财政局采取不定期抽查，来核实该项目资金的使用情况。

四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

该项目严格按照年初所制定的要求，完成了项目实施。

   （二）项目效益情况

该项目效益指标完成100%，群众满意度达98%。经济指标上，在一定程度上降低了群众的损失。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目的实施在一定程度上保障了群众在遇到自然灾害等突发事件上的损失，尽可能快的恢复群众正常的生产生活。

（二）存在的问题

存在的问题主要在于资金拨付进度慢，产生的主要原因为我局接收到申请后需要开会研究，然后各乡镇准备报账资料，到最后的资金完成拨付时间太久。

（三）相关建议

应急资金特事特办，尽量缩短拨付时间。

 

第五部分  附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

阿坝州阿坝县应急管理局（本级）(2021)