阿坝县应急管理局2023年部门预算

阿坝县应急管理局

2023年部门预算

2023年02月14日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1.负责应急管理工作，组织、统筹协调和指导各乡镇、各部门对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟定应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制阿坝县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责牵头组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产综合预案，负责收集各部门安全生产、自然灾害等专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立检测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助上级处置较大及以上灾害应对处置工作。

6.按照国家、省相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、安全生产事故等相关力量建设。

7.其他相关职责划分。

（二）阿坝县应急管理局2023年重点工作

2023年我单位将严格预算的执行情况，严格资金拨付程序、加强专项资金的管理、加强推进预算信息公开的进度同时厉行节约，严格控制各项费用的开支，加强跟财政的联系，以此来不断完善本单位的各项资金管理制度。

二、部门预算单位构成

阿坝县应急管理局属于一级预算部门，在编在岗17人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入614.05万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转60万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出60.93万元，卫生健康支出23.38万元，住房保障支出30.47万元。灾害防治及应急管理支出559.28万元，阿坝县应急管理局2023年收支总算614.05万元，较2022年增加110.73万元，增加19.79%原因为2023年人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

阿坝县应急管理局2023年收入预算614.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入614.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县应急管理局2023年支出预算674.05万元，其中：基本支出419.05万元，占80.61%；项目支出255万元，占19.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县应急管理局2023年财政拨款收支总预算674.05万元，较2022年增加160.73万元，增加19.79%原因为2023年人员经费预算增加结余增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入614.05万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金60万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出60.93万元，卫生健康支出23.38万元，住房保障支出30.47万元，灾害防治及应急管理支出559.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 阿坝县应急管理局2023年一般公共预算当年拨款614.05万元，比2022年预算数增加110.73万元，增加19.79%原因为2023年人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出60.93万元，占8.12%；卫生健康支出23.38万元，占3.10%；住房保障支出30.47万元，占5.95%，灾害防治及应急管理支出559.28万元，占82.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2023年预算数为6174.05万元，主要用于 :

2．20180505-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.62万元；

3．2080506-机关事业单位职业年金缴费支出20.31万元

4. 2101101-行政单位医疗19.7万元

5. 2210201-住房公积金30.47万元

6. 2101103-公务员医疗补助3.67万元

7. 2240101-行政运行314.28万元

8. 2240703-自然灾害生活补助60万元

9. 2240109-应急管理60万元

10. 2240106-安全监管25万元

11. 2240108-应急救援100万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县应急管理局2023年一般公共预算基本支出419.05万元，其中：人员经费373.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费45.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 阿坝县应急管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数9.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：2022年无因公出国（境）费用。

（二）2023年公务接待经费0.56万元。较2022年预算经费0.03万元减少5.08%，主要原因是：我局2023年按财政要求将三公经费缩减。

    （三）2023年公务用车购置及运行维护费9.09万元。较2022年预算经费8万元增加12.5%，主要原因：我局2023年车辆增加费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县应急管理局2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 阿坝县应急管理局2023年机关运行经费财政拨款预算为45.46万元，比2022年预算减少1.03万元，我局2023年按财政要求缩减预算。

（二）政府采购情况

 无。

（三）国有资产占有使用情况

 无。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝县应急管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款614.05万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

应急管理局部门预算公开报表（部门公开）