阿坝县综合应急救援队2023年部门预算

阿坝县综合应急救援队

2023年部门预算

2023年02月14日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

阿坝县县综合救援队为政府性成立综合应急救援队伍，在发生各类应急事件时，该队伍处置各类灾害事故。

（二）阿坝县综合应急救援队2023年重点工作

2023年我单位将严格预算的执行情况，严格资金拨付程序、加强专项资金的管理、加强推进预算信息公开的进度，同时厉行节约，严格控制各项费用的开支，加强跟财政的联系，以此来不断完善本单位的各项资金管理制度。

二、部门预算单位构成

阿坝县综合应急救援队属于应急管理局下属二级预算部门，在编在岗26人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县综合应急救援队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入557.72万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出79.57万元，卫生健康支出30.77万元，住房保障支出39.78万元。灾害防治及应急管理支出305.74万元，阿坝县综合应急救援队2023年收支总算407.61万元，较2022年增加134.1万元，增加31.65%，原因为2023年人员经费增加。

（一）收入预算情况

 阿坝县综合应急救援队2023年收入预算557.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入557.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

 阿坝县综合应急救援队2023年支出预算557.72万元，其中：基本支出557.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县综合应急救援队2023年财政拨款收支总预算557.72较2022年增加134.1万元，增加31.65%，原因为2023年人员经费增加，收入包括：本年一般公共预算拨款收入557.72万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出79.57万元，卫生健康支出30.77万元，住房保障支出39.78万元，灾害防治及应急管理支出407.61万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县综合应急救援队2023年一般公共预算当年拨款557.72万元，比2022年预算数增加134.1万元，主要原因:原因为2023年人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出79.57万元，占13.16%；卫生健康支出30.77万元，占5.0%；住房保障支出39.78万元，占9.65%，灾害防治及应急管理支出407.61万元，占72.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2023年预算数为557.72万元，主要用于 :

2．20180505-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.05万元；

3．2080506-机关事业单位职业年金缴费支出26.52万元

4. 2101102-事业单位医疗25.81万元

5. 2210201-住房公积金39.78万元

6. 2101103-公务员医疗补助4.96万元

7. 2240150-事业运行407.61万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县综合应急救援队2023年一般公共预算基本支出557.72万元，其中：人员经费486.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费70.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县综合应急救援队2023年“三公”经费财政拨款预算数21.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：2023年无因公出国（境）费用。

（二）2023年公务接待经费0.88万元。较2022年预算经费0万元减少0.05减少5.68%，主要原因是：2023年按财政要求缩减经费。

    （三）2023年公务用车购置及运行维护费20.24万元。较2022年预算经费0万元增加1.04万元增加5.46%，主要原因：2023年车辆增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县综合应急救援队2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 阿坝县综合应急救援队2023年机关运行经费财政拨款预算为70.77万元，比2022年预算增加1.98万元，原因为2023年人员经费增加。

（二）政府采购情况

 无。

（三）国有资产占有使用情况

 无。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝县综合应急救援队通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款557.72万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

综合队部门预算公开报表（部门公开）-1