2022年度

四川省阿坝县应急管理局部门决算

目录

 

公开时间：2023年9月5日

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．负责应急管理工作，组织、统筹协调和指导各乡镇（场）各部门对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作

2.拟定应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制阿坝县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划

3.负责牵头组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产综合预案，负责收集各部门安全生产、自然灾害等专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立检测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助上级处置较大及以上灾害应对处置工作。

6.按照国家、省相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、安全生产事故等相关力量建设

7.其他相关职责划分。

（二）2022年重点工作完成情况。

 1.概述单位工作开展情况及主要事业成效。

（1）坚持压实责任，切实守住安全生产基本盘。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”、“属事属地责任”和“三个必须”责任制，全面推行安全生产清单管理工作，建立完善党政领导、行业部门、属地乡镇安全生产职责清单，层层签订安全生产责任书600余份，稳步推动管应急管理综合行政执法改革工作，调剂5名事业（参公）编制，充实安全监管执法力量。深入贯彻落实国务院安委会安全生产15条措施，细化1+15专项方案，推动安全生产三年专项整治行动和安全生产大排查大检查，紧盯道路交通、建设工地、危险化学品、食品药品等行业领域和“春节”、“五一”、“国庆”等重点时段，共开展各类督查检查650次，检查生产经营单位600余家，排查整治隐患800余条，挂牌督办2（已整改完成），通过新闻媒介曝光事故隐患184条，召开集体约谈会4次，约谈企业负责人80余人次，开展各类执法检查105起，下达执法文书98份，立案3起，行政处罚55.64万。同时组织召开问题隐患整改部署会、推进会2次，全力整改省安委会巡查反馈问题37条，州级专项督导安羌水电站反馈问题30条，聘请第三方安全评价机构对久马高速、危化、水电、城镇燃气等企业全覆盖开展隐患排查整治260余条。今年来全县发生1起生产安全事故（求吉玛乡“6.28”事故），死亡1人，与去年同期相比事故起数上升100％；发生1起较大道路交通事故（各莫镇“5.2”事故），死亡3人，受伤1人，与去年同期相比较大道路交通事故起数上升100％。

（2）坚持应急准备，持续提升应急管理体系建设。修订1个突发事件总体应急预案，完善48个专项应急预案，15个乡镇N个专项应急处置办法，推动4个片区应急体系规划，完成22处应急避难场所挂牌，建立应急物资储备库共25处，储备各类应急物资2.2万余套（件），督促6个重点乡镇前置应急物资1700余件（套），统计造册辖区内各类大型抢险机具150余台，积极争取应急救援装备、救灾物资采购经费564万元，全面完成应急物资采购，建强50人民政府专职消防队，15支300余人乡镇综合应急救援队，81支1630人村义务救援队伍。有效处置马尔康“6.10”灾害、7.13洪涝灾害，及时发放救助资金93.45万元，累计救助776人，积极对接县住建局重建房屋111户，维修加固667户。组织开展全县森林草原防灭火、防汛减灾、抗震救灾专项应急演练，“应急使命2022”检验性演习，切实提升全县防灾减灾救灾的综合应急能力和水平。

（3）坚持群防群治，守住森林草原防灭火两个确保。全面落实“五级包保”“十户联保”责任，层层签订责任和任务承诺书575份，签订公职人员森林草原防灭火承诺书2281份，及时发布2022-2023年度草原防火命令，开展专项督导检查156次，反馈整改问题112个，排查穿林区输变电线路30余条，排查整治隐患52个，下发整改通知书6期，提醒敦促函5期，督导全县21处防火哨卡、2117名护林护草员全员在岗在位，累计开展巡逻巡查190余次，打击违规野外用火行为15起，乡镇领导干部诫勉谈话6人，扣除村组干部绩效工资9388元，涉事公益性岗位人员基础劳务报酬2.2万元。开展火灾扑救综合演练和乡镇分级演练16场次，扑火机具演示培训86场次。实现了连续39年未发生重大森林草原火灾。

（4）坚持齐抓共管，提升防、抗、救综合能力。及时完善防震减灾应急预案，加强8个基本监测站和4个地震预警监测终端维护，推动15个乡镇、28所学校、18所医院等重点场所建设地震监测预警终端，落实81个村级报灾信息员，有效处置马尔康“6.10”地震灾害，统计上报直接经济损失23405.22万元，紧急转移安置424人，累计排查城镇房屋610栋，农村房屋12912栋，及时聘请第三方专业技术力量鉴定81户D级危房纳入重建范围，667户C级危房纳入维修加固范围，同时创建2所防震减灾示范校，1所防震减灾示范社区。

（5）坚持综合治理，确保安全度汛。健全完善“县乡村组点”五级防灾体系，层层签订责任书284份，督促86处地灾隐患点、117处山洪灾害隐患点落实“三个”责任人203人，定期组织开展气象会商研判，及时发布气象灾害预警111期，对涉水在建工程、临河临沟地搭建工棚等开展拉网式、全覆盖隐患排查，拆除违建涵洞3处、桥梁1座、工棚1处，及时疏通堵塞沟道2条，坚决落实“三个紧急撤离”，开展避险演练92场次，有效提升群众避灾意识。

    二、机构设置

阿坝县应急管理局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入阿坝县应急管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 应急保障中心

2. 综合救援队

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年支出的年初预算数为3382.24万元，2021年度支出的年初预算数为1502.83万元，差异为1879.41万元；主要原因为2022年增加基建项目。

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3382.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3382.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3382.24万元，其中：基本支出509.61万元，占15.06%；项目支出2872.62万元，占84.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年财政拨款收入总计3382.24万元、支出总计3382.24万元。与2021年相比，2021年度财政拨款收入总计1227.76万元、支出总计1451.35万元。收入总计增加2154.48万元，增长63.7%。支出总计增加1930.89万元，增长57.08%。主要变动原因是人员增加，项目收入支出增加。

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3382.24万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1930.89万元，增长57.08%。主要变动原因是人员增加，项目收入支出增加。 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款收入为3382.24万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入为0.00)万元，占比0.00%；上级补助收入为0.00万元，占比0.00%；事业收入为0.00万元，占比0.00%；经营收入为0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入为0.00万元，占比0.00%；其他收入为0.00万元，占比0.00%。本年度总支出为3382.24万元。其中：一般公共服务支出为500万元，占比8.52%；社会保障和就业支出为48.14万元，占比2.50%；卫生健康支出为21.69万元，占比1.05%；住房保障支出为27.76万元，占比1.85%；灾害防治及应急管理支出为2784.67万元，占比93.84%。

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3382.24万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为32.09万元。完成预算100%。

2100506-机关事业单位职业年金缴费支出16.05万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。完成预算100%。

2. 医疗卫生与计划生育:

2101101-行政单位医疗支出18.2万元，主要用于单位职工医疗保险的缴纳。完成预算100%。

2101103-公务员医疗补助支出3.49万元，主要用于单位职工医疗补助补充，完成预算100%

3. 住房保障支出:

2210201-住房公积金支出决算为27.76万元，完成预算100%，主要用于单位职工缴纳住房公积金。完成预算100%。

4.灾害防治及应急管理支出：

2240199-其他应急管理支出1400.46万元，完成预算100%，主要用于应急资金支出。

2240108-应急救援支出552.76万元，完成预算100%，主要用于应急资金

2240101-行政运行支出412.04万元，完成预算100%，主要用于人员经费及日常公务运行

2240106-灾害风险防治支出8.13万元，完成预算100%，主要用于地质灾害的防治

2240703—自然灾害救灾补助186.31万元，主要用于冬令春荒、过渡期生活救助支出，完成预算100%。

224999-其他灾害防治及应急管理支出224.97万，主要用于办公费开支。

2019999-其他一般公共服务支出500万，主要用于办公费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出509.63万元，其中：

人员经费371.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

30101基本工资68.03万元；30102津贴补贴176.35万元；30103奖金15.68万元；30104其他社会保障缴费0.52万元；30107绩效工资0万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费32.09万元；30109职业年金缴费16.05万元；30110职工基本医疗保险缴费18.2万元；30111公务员医疗补助缴费3.49万元；30305生活补助5.86万元；30113住房公积金27.76万元。30307医疗费1.94万元；30309奖励金5万元;30399其他对个人和家庭的补助0.57万元

公用经费138.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

30201办公费65.79万元；30211差旅费8.19万元；30206电费4.01万元；30207邮电费1.04万元；30213维修（护）费2.21万元；30217公务接待费0.47万元；30228工会经费3.41万元；30231公务用车运行维护费8万元;30202印刷费2.5万元；30226劳务费1.04万元；30227委托业务费8.98万元；30299其他商品和服务支出2.83万元；31002办公设备购置29.62万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为86.38万元，完成预算100%，决算数小于与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算85.91万元，占99.45%；公务接待费支出决算0.47万元，占0.55%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）费用开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出77.91万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车3辆、载客汽车0辆、金额0万元，主要用于应急救援。截至2022年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车6辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于单位应急救援、安全生产、防汛、森林草原防火等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.51万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，应急管理局机关运行经费支出138.08万元，比2021年增加50.85万元，增长58.3%主要原因是人员增加费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，应急管理局政府采购支出总额839.58万元，其中：政府采购货物支出749.42万元、政府采购工程支出90.16万元、政府采购服务支出0万元。主要用于应急物资的采购及应急排危项目。授予中小企业合同金额389.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额389.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝县应急管理局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车0辆，其他用车无，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对日常基本支出项目开展了预算事前绩效评估，对日常基本支出个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看涉及财政资金3382.24万元，覆盖率达到100%。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“安全生产专项工作经费””应急救援保障经费”“防震减灾工作经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。

1.安全生产专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.12万元，执行数为8.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位安全生产相关工作的正常运了，安全生产专项工作经费，发现的主要问题：资金拨付时间较缓。下一步改进措施：加强资金拨付。

2.应急救援保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为99.83万元，完成预算的99.83%。通过项目实施，保障各乡镇应对应急突发事件资金的支出，从一定程度上保障了群众的安全发现的主要问题：资金拨付缓慢。下一步改进措施：加强各乡镇对该项资金拨付资料的收集。

3.防震减灾项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数186.3万元，执行数为186.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了阿坝县地区地震的监测预警，发放各项资料，让老百姓对什么是地震，地震来了怎么防范起了一定作用，发现的主要问题：资金不多，不能从根本上解决问题。下一步改进措施：加强与上级部门的沟通，争取资金的同时加强相关人员的技术的培训。

 

 

项目绩效目标完成情况表

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件

2022年阿坝县应急管理局部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县应急管理局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

（二） 机构职能。

1．负责应急管理工作，组织、统筹协调和指导各乡镇（场）各部门对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作

2.拟定应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制阿坝县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划

3.负责牵头组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产综合预案，负责收集各部门安全生产、自然灾害等专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立检测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助上级处置较大及以上灾害应对处置工作。

6.按照国家、省相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、安全生产事故等相关力量建设

7.其他相关职责划分。

（三）人员概况。

应急局共计人员17人，其中公务员16人、行政工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计3382.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3382.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计3382.24万元，其中：基本支出509.63万元，占15.07%；项目支出2872.62万元，占84.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

部门绩效目标情况为按目标进度进行资金拨付、年底该项目标按照年初绩效目标要求完成支出。

（二）专项预算管理。

日常基本项目严格按照相关制度的要求进行支付，做到专款专用，建立健全各项制度。

（三）结果应用情况。

我局将在公告栏将日常基本项目的各项开支情况进行公告，并听取各方意见进行改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 实行绩效目标考核有利于单位将各项资金是使用达到合理化、合规化。

（二） 存在问题。

一是预算执行进度缓慢，二是项目资金拨付进度滞后。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是我单位严格按照本年度财政预算安排，严格遵守相关法律法规及财政报账制度，各项资金及时落实，切实保障部门工作的顺利完成。二是在施工期内，加快项目资金的拨付力度

 

 

 

 

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为有效应对和处置全县突发安全生产和自然灾害等事件，维护社会稳定，项目申报主要按照《阿坝县应急救援资金使用管理办法》的要求申报，应急救援资金有县政府应急管理局管理，县政府制定资金管理办法，该项目资金主要用于自然灾害、森林草原防火、防汛抗旱、危化品等危及群众生产事故预防和救援支出。资金使用由县应急管理局会同相关部门按照实际需求情况提出，报县应急管理局、县人民政府分管领导，主要领导批准后执行，一次性在3万以下的应急资金由应急管理局召开局务会研究决定，3万以上20万以下由应急局会议研究合适情况，报县政府分管领导、一次性支付20万以上50万以下，报县政府主要领导审批。

（二）项目绩效目标。

为有效应对和处置全县突发安全生产和自然灾害等事件，维护社会稳定，该项目资金主要用于自然灾害、森林草原防火、防汛抗旱、危化品等危及群众生产事故预防和救援支出。该项目实施在一定程度上保障了人民群众的生产生活的尽快恢复，资金拨付进度严格按照年初预算资金进行拨付，该项目资金严格按照各乡镇实际受灾情况予以解决，项目申报合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目主要通过应急股制定项目自评表，由各乡镇及县级各相关单位填报后汇总整理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金主要由会计申报年初预算，由县财政配套解决，资金到位后由县财政出具预算批复及预算调整

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项资金由县级配套。

2．资金到位。该项资金由我局申报预算，县财政局配套，于年初下达当年资金100万。

3．资金使用。2021年全年共支付应急资金99.83万元整，结余0.17万元，年底由县财政收回。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照《阿坝县应急救援资金使用管理办法》执行，严格执行财务管理制度，及时处理账务及会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目主要由应急管理局负责资金的初审、审核、拨付，由各受灾乡镇向应急局及政府申请资金，应急管理局现场核实情况，召开局务会商议批准金额，3万以上20万以下，报政府分管领导审批，20万以上50万以下报政府领导召开专题会议研究决定拨付。

（二）项目管理情况。该项目主要是用于应急资金，属于小型维修等，按照《阿坝县应急救援资金使用管理办法》相关文件要求进行管理。

（三）项目监管情况。该项目主要由县财政局监督管理，县财政局采取不定期抽查，来核实该项目资金的使用情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目严格按照年初所制定的要求，完成了项目实施。（二）项目效益情况。

该项目效益指标完成100%，群众满意度达98%。经济指标上，在一定程度上降低了群众的损失。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施在一定程度上保障了群众在遇到自然灾害等突发事件上的损失，尽可能快的恢复群众正常的生产生活。

（二）存在的问题。

存在的问题主要在于资金拨付进度慢，产生的主要原因为我局接收到申请后需要开会研究，然后各乡镇准备报账资料，到最后的资金完成拨付时间太久。

（三）相关建议。

应急资金特事特办，尽量缩短拨付时间。

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

阿坝州阿坝县应急管理局（本级）