2023年度

四川省阿坝州阿坝县应急管理局决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

    一、主要职责

1．负责应急管理工作，组织、统筹协调和指导各乡镇（场）各部门对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作

2.拟定应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制阿坝县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划

3.负责牵头组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产综合预案，负责收集各部门安全生产、自然灾害等专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立检测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助上级处置较大及以上灾害应对处置工作。

6.按照国家、省相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、安全生产事故等相关力量建设

7.其他相关职责划分。

    二、机构设置

阿坝县应急管理局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入阿坝县应急管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 应急保障中心

2. 综合救援队

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6596.62万元。与2022年度相比，收、支总计增加3214.38万元，增长95%。主要变动原因是2023年增加基建项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3108.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3108.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6596.62万元，其中：基本支出482.52万元，占7.31%；项目支出6114.1万元，占92.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6596.62万元。与2022年度相比，收、支总计增加3214.38万元，增长95%。主要变动原因是2023年增加基建项目。

   （注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出6596.62万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3214.38万元，增长95%。主要变动原因是2023年增加基建项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6596.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出127.15万元，占2%；卫生健康支出22.98万元，占0.02%；住房保障支出29.44万元，占0.04%；灾害防治及应急管理支出为6417.02万元，占比97.94%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为6596.62万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出:支出决算为127.15万元，完成预算2%，决算数小于/等于预算数的主要原因是2023年增加基建项目。

2.卫生健康支出:支出决算为22.98万元，完成预算0.02%，决算数小于/等于预算数的主要原因是人员保险增加。

3.住房保障支出:支出决算为29.44万元，完成预算0.04%，决算数小于/等于预算数的主要原因是人员缴费基数减少。

4.灾害防治及应急管理支出:支出决算为6417.02万元，完成预算97.94%，决算数小于/等于预算数的主要原因是项目增加。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出482.52万元，其中：

人员经费405.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费76.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。） 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.77万元，完成预算99.99%，相比上年度增加0.00万元，主要原因为无。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.33万元，占95.32%；公务接待费支出决算1.43万元，占4.67%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出29.33万元,完成预算95.32%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加55.6万元，主要原因为2023年新购车辆0辆。

2.公务接待费支出1.44万元，完成预算4.67%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.96万元，主要原因为接待增加。

国内公务接待支出1.44万元，主要用于公务接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，阿坝州阿坝县应急管理局（本级）机关运行经费支出76.58万元，比2022年度减少61.5万元，下降80%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝州阿坝县应急管理局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州阿坝县应急管理局（本级）共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段：1.概述项目绩效目标完成情况。2023年我单位项目支出总计6114.09万元，项目支出主要包括对老百姓冬令春荒、过渡期生活救助、应急保障中心改造项目、垮沙乡应急排危项目、南岸新区综合行政楼建设等支出，支出进度达到预期效果。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。我单位2023年整体支出总计6596.61万元，主要包括人员工资、办公经费及项目支出，支出进度按照年初要求完成。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

2023-125001-阿坝县应急管理局决算公开报表