2025年度阿坝县应急管理局决算

2025年度阿坝县应急管理局决算

目录

公开时间：2026年8月19日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责应急管理工作，组织、统筹协调和指导各乡镇（场）各部门对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟定应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制阿坝县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责牵头组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产综合预案，负责收集各部门安全生产、自然灾害等专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立检测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助上级处置较大及以上灾害应对处置工作。

6.按照国家、省相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、安全生产事故等相关力量建设。

7.其他相关职责划分。

二、机构设置

阿坝县应急管理局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入阿坝县应急管理局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.阿坝县综合应急救援队

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为1290.2万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少112.25万元，下降8%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1290.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1290.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1290.2万元，其中：基本支出618.59万元，占47.95%；项目支出671.61万元，占52.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为1290.2万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少112.25万元，下降8%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1290.2万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.25万元，下降8%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1290.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出75.08万元，占5.81%；卫生健康支出25.36万元，占1.96%；住房保障支出37.55万元，占2.91%；灾害防治及应急管理支出1152.2万元，占89.32%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为1290.2万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：支出决算为75.08万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）210（款）11（项）：支出决算为25.36万元，完成预算100%。

3.住房改革（类）221（款）02（项）：支出决算为37.55万元，完成预算100%。

4.应急管理事务（类）224（款）01（项）：支出决算为683.74万元，完成预算100%。

5.消防救援事务（类）224（款）02（项）：支出决算为6.24万元，完成预算100%。

6.自然灾害防治（类）224（款）06（项）：支出决算为24.6万元，完成预算100%。

7.自然灾害救灾及恢复重建（类）224（款）0（项）：支出决算为437.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出618.59万元，其中：

人员经费570.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费47.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为31.82万元，完成预算100%，较上年度减少1.44万元，下降4.32%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.82万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.82万元，完成预算100%。相比上年度减少37.38万元，主要原因为2025年车辆购置减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆、集装式货运车2辆。

公务用车运行维护费支出31.82万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，阿坝县应急管理局机关运行经费支出47.78万元，比上年度减少113.1万元，下降70.3%（或与上年度决算数持平）。主要原因是减少车辆购买。

（二）政府采购支出情况

2025年度，阿坝县应急管理局政府采购支出总额154.75万元，其中：政府采购货物支出142.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.27万元。主要用于应急救援工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝县应急管理局共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，阿坝县应急管理局在2025年度，组织对安全生产工作专项等11个项目涉及金额533.47万元开展了事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体预算项目绩效自评报告。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件1

阿坝县应急管理局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

阿坝县应急管理局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。参公单位为应急保障中心和执法大队，事业单位为综合应急救援队。

（二）机构职能。

负责应急管理工作，组织、统筹协调和指导各乡镇（场）各部门对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作

2.拟定应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制阿坝县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划

3.负责牵头组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产综合预案，负责收集各部门安全生产、自然灾害等专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立检测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助上级处置较大及以上灾害应对处置工作。

6.按照国家、省相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、安全生产事故等相关力量建设

7.其他相关职责划分。

（三）人员概况。

截至2025年末，共有职工50人，其中公务员4人、参公22人、行政工勤1人，事业管理人员2人，事业专技人员1人，事业工勤20人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。阿坝县应急管理局2025年收入预算485.01万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入485.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2025年度本年收入合计1290.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1290.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出情况。阿坝县应急管理局2025年支出预算485.01万元，其中：基本支出395.01万元，占81.44%；项目支出90万元，占18.56%。2025年度本年支出合计1290.2万元，其中：基本支出618.59万元，占47.95%；项目支出671.61万元，占52.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）结余分配和结转结余情况。阿坝县应急管理局2025年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2025年度，阿坝县应急管理局严格落实全面预算绩效管理要求，对照部门预算绩效评价指标体系，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理五个维度开展全年整体绩效自评。全年预算编制科学规范、资金执行高效合规、资产采购管理有序、履职成效显著，部门整体财政资源配置效率与公共服务保障水平持续提升，整体绩效运行良好。

1.履职效能。

（一）严守安全生产底线，全力防范化解各类风险隐患。一是压实安全监管责任。定期召开安委会全体会3次，修订完善县级党政领导和部门、属地、企业"四张"监管责任清单、任务清单，党委政府负责同志专题研究安全生产工作49次，开展现场督导检查78次。二是深入开展隐患整治。推动安全生产治本攻坚三年行动，聘请第三方安全服务专家，累计检查生产经营单位300余家次，开展暗查暗访21次，排查隐患861余条（其中一般隐患770条已全部整改，重大隐患91条整改90条。），曝光隐患60条，公布典型案例23个。省州督导反馈问题隐患82条全部完成整改销号。三是严格安全生产监管执法。深入开展执法检查180余家次，出动执法人员800余人次，作出行政处罚决定4起，罚款9.7万元。开展重点企业专项执法服务，采用"日常执法+专家指导"模式检查企业28家，整改隐患45项。四是抓细宣传教育。组织开展阿坝县2025年安全生产月宣传活动，发放宣传资料2000余份，惠及群众800余人次。组织企业负责人安全培训222场，覆盖2.5万人。

（二）健全应急管理体系，持续提升应急救援综合能力。一是建立完善预案体系。完成《自然灾害应急预案》《突发公共事件总体应急预案》《"三断"应急预案》修订下发。推动81个行政村依托应急分队编修处置方案，15个乡镇、26个部门分别完成48项专项预案制定。二是强化信息报送和资金救助。上报13起洪涝灾害，造成3477人受灾，紧急避险转移1364人，经济损失共计597.71万元；冬春救助共上报793户、3318人；应急期救助上报256户、1032人。拨付倒损住房恢复救助金额20万；三是加强应急指挥信息化建设。配备无人机17架，对讲机340部，16部天通卫星电话，29部其他卫星电话。建立应急指挥调度系统。四是全力做好应急物资储备。全县储备应急装备、防汛装备、灭火装备物资共10.06万余件；发放物资共计1.24万余件。五是全力做好应急队伍建设。更新政府专职消防队1支50人、县消防大队1支19人、县级应急抢险队10支1126人、乡镇应急队15支331人、村级应急队81支1509人，形成"一主两辅"应急力量体系。

（三）深化群防群治工作，坚决守住“两个确保”目标要求。一是强化责任落实。及时发布森林草原防火命令，修订应急预案，健全末端发力终端见效工作机制，开展蹲点督导检查，排查整改问题隐患。二是强化火源管控。督促全县32处防火哨卡、618名护林护草员全员在岗巡查，严格用火审批621起，收缴火源1700余个。三是强化隐患排查。持续开展隐患排查治理工作，砍伐通道超高树木55余棵，清理线下易燃物1500余平方米，完成6.5公里输配电线路通道清理工作。四是强化宣传教育。组织开展防火宣传活动，出动宣传车1000余台次、入户宣传1.3万余人次、发放宣传资料3.3万余份。

（四）全力推进防汛减灾工作，持续汛情防控。一是强化责任落实。及时调整完善防汛抗旱指挥部组成人员，修订防汛抗旱应急预案和指挥部工作规则，建立"五级包保"责任制，落实县级责任人24人、乡级55人、村级176人。二是开展抢险救援。全县累计发生不同程度汛情涉及受灾人口3477人，安全组织避险转移354户1364人，实现因洪涝及地质灾害"零人员伤亡"目标。三是强化预警监测。联合气象、水文、自然资源等部门开展联合会商152次，发布预警信息37期，精准推送预警短信8万余条。四是强化隐患排查。开展全域地质灾害77处和山洪隐患124处拉网式排查，建档立册、动态管理。

（五）强化综合防范举措，扎实推进防震减灾重点任务。一是完善工作机制。及时调整更新抗震救灾指挥部成员，修订抗震救灾应急预案。二是提升监测预警能力。完成全县重点场所308台预警广播终端的维护保养。三是强化防震科普宣传。开展应急演练39场次，组织开展宣传教育活动18场次、，覆盖群众1万余人次，发放宣传资料4900余份。

（六）严格履行主体责任，全面推动重点工作落地见效。深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神，省委十二届五次、六次全会精神，州委十二届五次全会精神。召开党委理论学习中心组学习12次，党委书记专题党课4次，党风廉政工作专题会4次。深入开展"控辍保学""双联双进"群众工作，为群众解决实际困难。

2.预算管理。

2025年度，本局严格执行《中华人民共和国预算法》及县级预算管理各项规定，预算管理规范化、精细化水平持续提升。

一是预算编制质量较高。严格结合年度应急重点工作、常态化监管任务、专项工作需求编制年度预算，预算编制贴合实际、依据充分、项目细化完整，有效保障全年履职工作有序开展，预算精准度、匹配度较高。

二是收入统筹规范有序。严格统筹一般公共预算资金、专项工作经费等各项财政资源，严格执行收支两条线管理，无坐收坐支、违规调剂资金等问题，资金统筹使用效益良好。

三是支出执行进度平稳。严格按照时序进度、工作节点推进资金拨付使用，严控资金沉淀，全年整体支出执行到位，资金使用贴合工作实际，保障各项应急管理、安全生产、防灾减灾工作顺利落地。

四是年终结余管控严格。坚持厉行节约原则，精准测算资金需求，常态化清理盘活存量资金，全年无大规模资金结余，无长期沉淀闲置财政资金，预算资金使用效率较高。

五是一般性支出严控到位。严格落实过紧日子要求，严控公务接待、公务用车、办公耗材等一般性支出，压减非刚性、非重点支出，将财政资金重点投向应急保障、隐患治理、防灾减灾等核心履职领域，资金配置精准高效。

3.财务管理。

2025年度，本局财务管理制度健全、岗位设置规范、资金使用合规。

一是制度体系完善。严格执行行政单位财务管理制度、经费报销管理办法、专项资金管理细则等各项制度，严格按照财政合规要求开展账务处理、经费报销、资金拨付，财务管理流程标准化、规范化。

二是岗位设置合规。严格落实财务不相容岗位分离制度，设置会计、出纳专职岗位，岗位职责清晰、分工明确，相互制约、相互监督，有效规避财务运行风险。

三是资金使用规范。所有资金支出均严格执行审批流程，原始凭证完整、报销手续齐全、账务处理及时准确，专项资金专款专用，无截留、挤占、挪用、违规开支等问题，全年财务管理零违规、零差错，资金使用安全规范。

4.资产管理。

本局严格落实行政事业单位国有资产管理办法，常态化开展资产清查、登记、使用、盘活工作，资产管理质效持续提升。

一是人均资产变化合理可控。严格按需配置办公设备、应急装备、救灾物资，无超标准配置、盲目购置资产情况，年度人均资产变动符合单位履职实际需求，资产规模稳定合理。

二是资产利用率较高。办公设备、执法装备、应急器材、救灾物资全部登记入账、动态管理，日常履职、执法检查、应急处置、值班值守常态化投入使用，资产闲置率低，使用效益充分发挥。

三是资产盘活成效明显。定期开展闲置、低效资产排查梳理，对存量设备、物资统筹调剂使用，规范完成资产领用、报废、处置流程，有效盘活存量国有资产，避免资源浪费，资产管理精细化水平持续提升。

5.采购管理。

2025年度，本局政府采购工作严格依法依规开展，程序规范、执行高效。

一是全力支持中小企业发展。严格落实政府采购扶持中小企业相关政策，在应急物资采购、设备购置、服务购买等项目中，优先面向中小企业采购，预留采购份额，助力本地中小微企业发展，全面落实稳企惠企政策要求。

二是采购执行率高。年度政府采购项目全部严格按照采购计划、法定流程组织实施，采购备案、审批、招投标、履约验收、资金支付全流程规范有序，年度采购任务全部按期完成，采购执行进度100%，无超期、滞后、违规采购情况。

（二）部门预算项目绩效分析。

2025年度，阿坝县应急管理局严格对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目执行、目标实现三个维度，对全年所有预算项目开展全面绩效分析自评，涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段性一次性项目，同步梳理债券资金、政府购买服务实施情况，全年项目运行规范、绩效目标全面完成。

1.常年项目绩效分析

本局2025年度常年运行项目27个，年度预算总金额1240.98万元，主要用于日常应急值守、安全生产监管、防灾减灾宣传、物资管护、执法保障、常态化隐患排查等固定履职工作。2025年1—12月项目预算执行总体进度100%，资金全部执行到位，项目运行平稳有序。全年预算结余率大于10%的项目0个，无资金沉淀、无闲置结余，常年项目资金使用精准、执行高效、保障有力，圆满完成年度常态化履职任务。

2.阶段（一次性）项目绩效分析

2025年度，本局阶段性、临时性专项项目严格按照县级财政批复执行，项目立项依据充分、实施流程规范、资金使用合规，全部围绕年度应急重点专项工作开展，有效补齐县域应急管理短板，专项工作成效突出，各项阶段性工作任务按期保质完成，资金执行进度匹配项目实施进度，无违规滞留、挤占挪用资金情况，项目整体绩效良好。

3.项目决策

一是决策程序规范。所有项目立项均结合阿坝县应急管理工作短板、年度重点任务、上级工作部署科学谋划，严格执行项目申报、调研论证、集体研究、逐级审批流程，决策依据充分、程序合规、贴合县域安全治理实际。

二是目标设置科学。所有项目绩效目标细化、量化、可考核，指标设置贴合项目实施内容，涵盖产出指标、效益指标、满意度指标，目标清晰合理、贴合基层履职实际，能够精准衡量项目实施成效。

三是项目入库严谨。严格按照财政项目库管理要求，完成项目储备、入库申报、动态更新管理，入库资料齐全、内容真实、要素完整，无虚假入库、重复入库、随意立项问题，项目库管理规范有序。

4.项目执行

一是资金执行高度同向。项目资金拨付、使用进度与项目实施进度完全匹配，资金随任务推进同步落地，无资金与项目实施脱节、资金闲置、超前或滞后支付等问题，资金执行质效优良。

二是项目调整规范可控。全年所有项目严格按照年初计划实施，确因工作微调的内容均按财政规定履行报批备案手续，无擅自变更项目内容、调整资金用途、随意缩减或扩大实施范围等违规情况。

三是执行结果圆满到位。所有常年及阶段性项目均按期、保质、保量完成年度实施任务，项目落地见效，有效支撑全县安全生产、防灾减灾、应急救援、值班值守等重点工作落地落实。

5.目标实现

一是总体目标全面完成。2025年度所有预算项目既定产出目标、效益目标全部实现，隐患排查治理、应急能力提升、安全宣传教育、物资保障储备、防火防汛值守等工作成效显著，有效提升县域应急治理现代化水平。

二是目标偏离度为零。全年所有项目严格按照绩效目标推进实施，无目标偏低偏高、任务未完成、成效不达标等偏离问题，项目绩效管理精准规范。

三是综合实现效果良好。通过全年各类预算项目实施，全县安全生产形势持续稳定、防灾减灾能力显著提升、应急处置响应更加高效、群众安全防范意识普遍增强，社会效益、安全效益、民生效益突出，群众满意度较高。

（三）专项资金工作梳理情况

2025年度，本局严格规范一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算三类资金管理使用，全面抓实常年项目、阶段性项目绩效管理。无地方政府债券资金安排项目，所有政府购买服务项目均严格按照政府采购、政府购买服务管理办法实施，立项合规、采购规范、履约到位、验收严谨、资金支付合规，有效通过市场化服务补充基层应急管理工作力量，全面完成年度各项绩效工作任务。

（四）绩效结果应用情况

我局严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年度，阿坝县应急管理局严格落实全面预算绩效管理各项工作要求，预算编制科学合理，收支执行规范有序，财务管理、资产管理、采购管理运行合规，部门履职效能充分彰显。各类常年及阶段性项目实施到位，资金执行进度良好，绩效目标总体完成度高，财政资金使用安全、规范、高效，有效保障全县安全生产、防灾减灾、应急值守、突发事件处置等重点工作落地见效。

存在问题。

1. 绩效指标精细化水平有待提升。部分项目效益指标、社会效益指标量化难度较大，指标设置不够细化，精准性、可考核性仍有提升空间。

2. 预算绩效全过程管控力度不足。重项目实施、轻绩效监控的现象依然存在，项目事前绩效评估、事中动态监控的常态化、精细化管理不够到位。

3. 资产盘活与绩效融合度不高。部分应急备用装备、储备物资周转频次偏低，资产利用效率仍可进一步优化，资产管理与预算绩效联动机制不够紧密。

（三）改进建议。

1. 细化优化绩效指标体系。针对指标量化不足问题，在下年度预算编制阶段，结合应急管理工作实际，进一步细化、量化产出指标和效益指标，科学设定可量化、可考核、可评价的绩效目标，提升绩效指标设置精准度与科学性。

2. 健全全过程预算绩效管理机制。强化项目事前评估、事中监控、事后评价全流程闭环管理，常态化开展绩效运行动态监控，及时纠偏项目实施和资金使用偏差，切实提升预算绩效管理规范化水平。

3. 深化资产预算一体化管理。建立资产配置、使用、盘活与预算安排联动机制，定期开展闲置、低效资产排查梳理，加大应急资产统筹调剂、轮换盘活力度，提高国有资产使用效益，实现预算资金与资产管理提质增效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为深入贯彻落实上级关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的决策部署，全面补齐县域安全治理短板，持续夯实基层应急保障基础，切实防范化解各类安全风险，保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定，根据年度重点工作安排及财政预算管理相关要求，设立本专项预算项目。

本项目立项依据充分、申报程序规范，严格按照年度部门预算编制要求、专项工作实施方案及行业管理规定开展申报立项工作。项目主要内容涵盖日常履职保障、专项工作整治、隐患排查治理、宣传教育培训、物资储备管护、应急能力提升、设备购置运维等相关工作。

本项目主管部门为阿坝县应急管理局，主要承担全县安全生产综合监管、防灾减灾救灾、森林草原防灭火、应急值守、突发事件处置、应急体系建设等职能职责，负责统筹推进全县应急管理领域各项专项工作落地落实。

(二）实施目的及支持方向。

为进一步规范专项资金使用管理，提升财政资金使用效益，本局严格参照财政专项资金管理相关制度办法，依规开展项目实施及资金管控。

本项目实施主要目的是通过专项经费保障，补齐基层应急管理工作短板，健全安全风险防控体系，提升辖区隐患排查整治能力、应急处置能力、防灾减灾能力和全民安全防范意识，持续巩固全县安全生产和防灾减灾工作稳定形势。

项目主要支持方向为：安全生产常态化监管、防灾减灾能力建设、森林草原防灭火、应急物资保障、安全宣传教育、应急设备运维、基层应急体系建设及各类专项整治行动等领域。

（三）预算安排及分配管理。

本年度本专项项目财政预算由财政统一批复下达，预算资金来源为一般公共预算资金，预算安排额度严格贴合年度工作任务、贴合县域风险防控实际，预算测算依据充分、测算标准合规。

项目资金分配坚持按需保障、重点倾斜、专款专用、绩效导向的原则，优先保障重点领域、重点时段、关键岗位及硬性工作任务支出，充分结合年度工作重难点、任务量大小、履职刚需统筹分配资金，确保资金精准投向、高效使用。

项目资金严格实行专账管理、专款专用，无挤占、挪用、截留、调剂使用等情况，资金分配科学、合理、规范。

（四）项目绩效目标设置。

结合专项项目实施内容、年度工作任务、行业考核要求，科学设定项目整体绩效目标、区域实施目标及具体量化绩效指标，分别从产出指标、效益指标、满意度指标三个维度明确年度工作任务、实施成效及预期效果。

本年度严格按照财政绩效管理要求，全面开展项目绩效自评工作，对照绩效指标体系逐项核查任务完成情况、资金执行情况、项目实施成效，做到数据真实、依据充分、评价客观，全面完成年度绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过开展本次专项预算项目绩效自评，全面核查本年度专项资金拨付、使用、管理全过程情况，客观评价项目实施进度、任务完成质量、资金使用效益及社会效益。精准查找项目实施和资金管理中存在的短板与不足，形成闭环整改提升机制，进一步规范项目管理、优化预算编制、强化资金监管、提升专项资金整体绩效水平，为后续年度预算安排、政策优化、项目管理提供科学依据。

（二）预设问题及评价重点。

本次绩效评价严格对照财政专项预算绩效评价指标体系，围绕项目决策、项目管理、项目实施、项目成效四大板块，对专项资金申报立项、资金分配、支出执行、过程管控、任务落地、成效产出等全流程开展全覆盖核查评价。重点核查资金使用合规性、项目实施规范性、绩效目标完成度、工作成效达成情况，全面研判项目实施质量与财政资金使用效益。

（三）评价选点。

本次绩效自评严格按照抽样评价要求，结合本项目实施覆盖范围，选取不少于规定比例的点位开展实地核查、资料核验、现场核实，抽样点位覆盖重点乡镇、重点领域及重点工作片区，抽样点位具有代表性、典型性，能够客观反映本项目整体实施成效，相关点位清单整理归档作为自评附件备查。

（四）评价方法。本次绩效评价综合采用多种评价方式，确保评价结果客观、真实、精准。

1. 案卷研究法：全面查阅项目立项资料、预算资料、财务凭证、实施方案、工作台账、验收资料、年度总结等档案资料。

2. 单位自评法：对照绩效指标逐项自查打分，梳理完成情况、偏差情况及原因。

3. 实地勘察法：深入项目实施点位，现场核查项目落地、物资使用、工作开展、设备运行、隐患整治等实际情况。

4. 座谈调研法：与业务经办人员、基层工作人员开展座谈，了解项目实施难点、工作推进情况及存在问题。

5. 问卷调查法：针对民生效益、群众知晓度、服务满意度开展随机问卷调查。

6. 成本效益分析法、标杆管理法：对比年度目标、行业标准、往年实施情况，综合分析资金投入产出效益。

（五）评价组织。本局成立专项项目绩效自评工作小组，由局主要领导牵头，分管领导具体负责，办公室、财务室、业务股室工作人员为成员。

小组分工明确：牵头领导统筹整体评价工作，负责整体审核、结果把关；财务人员负责核查资金执行、财务合规、预算管理情况；业务人员负责核查项目实施、任务完成、台账资料、成效佐证等内容，全员协同推进本次绩效自评工作有序、规范、高效开展。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

本专项项目立项决策程序规范、科学严谨，严格按照部门年度工作规划、行业发展要求、上级工作部署谋划立项，项目前期论证充分、贴合县域安全治理实际需求。项目资金投向精准，全部用于既定专项工作领域，无偏离用途、违规投向、重复投入、无效投入等情况，项目决策科学性、合理性、针对性较强，能够有效弥补基层应急管理工作短板。

2.项目管理

本局专项资金管理制度健全、管理流程规范，严格执行专项资金管理办法、财务管理制度及内控管理制度。资金分配公开透明、依据充分、分配合理，严格按照工作任务轻重缓急统筹保障。全过程落实绩效监管要求，建立绩效常态化监控机制，定期跟踪项目进度、资金进度、目标完成情况，项目整体管理规范有序。

3.项目实施

本年度项目预算执行进度良好，资金拨付及时、支出合规，资金使用严格按照审批流程执行，票据完整、手续齐全、账务规范。项目实施严格按照实施方案和年度计划稳步推进，项目推进节奏平稳，资金执行与项目实施进度高度匹配，无资金沉淀、无超范围支出、无违规支出情况，项目实施整体有序可控。

4.项目结果

本年度项目各项既定绩效目标按期保质完成，各项工作任务全面落地落实，任务完成时效良好，按时完成年度阶段性工作目标和总体工作任务，项目产出充分、成效明显，整体目标完成质量较高。

（二）专用指标绩效分析。本项目属于行政运转及公共安全保障类专项项目，围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性开展绩效分析：

1. 用途合规性：专项资金全部用于本项目既定工作内容，严格专款专用，严格对应应急管理履职保障、安全监管、防灾减灾、日常运转保障等用途，无改变资金用途、无违规列支、无超范围使用情况，资金用途合规合法。

2. 程序合规性：项目实施、资金审批、经费报销、采购流程、资产管理全流程严格执行规章制度，逐级审核、层层把关，程序完整、流程规范，全程留痕可追溯。

3. 标准合规性：各项支出严格执行财政经费开支标准、政府采购标准、资产配置标准，无超标开支、无违规配置、无超标准支出，标准执行严格规范。

同时项目实施有效保障全县安全生产形势稳定、提升防灾减灾救灾能力、夯实基层应急基础，公共服务保障成效显著，社会效益持续凸显。

（三）个性指标绩效分析。结合本单位应急管理专项工作实际，设置个性绩效指标，重点围绕应急保障能力提升、隐患整治成效、安全宣传覆盖面、应急响应处置效率、物资保障到位率等个性内容开展评价。

本年度通过专项项目实施，全县安全隐患排查整治覆盖率显著提升，安全宣传教育覆盖面持续扩大，基层应急值守、应急响应、防灾备灾能力稳步增强，应急物资储备管护规范到位，有效防范化解各类安全风险，圆满完成本年度个性指标各项工作任务，个性指标完成情况良好。

四、评价结论

综合本次全面自评情况，本年度专项预算项目立项依据充分、决策程序规范、管理制度健全、资金执行高效、项目实施有序、目标完成全面、实施成效显著，专项资金全部合规使用，财政资金使用效益良好，有效保障全县应急管理、安全生产、防灾减灾各项重点工作高质量推进，切实提升县域公共安全治理水平。

五、存在主要问题

1. 项目绩效精细化管理仍有不足，部分个性、效益类绩效指标量化不够细致，过程动态绩效监控深度不足。

2. 项目成果运用和宣传总结力度偏弱，部分工作成效台账化、成果化、规范化梳理不够全面。

3. 基层项目落地精细化水平有待提升，个别工作推进台账资料细化程度不够，绩效管理与业务工作融合度有待进一步提高。

六、改进建议

1. 细化绩效指标管理。下一年度预算编制阶段，进一步细化量化项目绩效指标，提高指标精准度、可衡量性、可考核性，强化项目事前绩效评估与事中动态监控，提升绩效管理精细化水平。

2. 强化项目成果归集。常态化做好项目台账整理、资料归档、成效总结、亮点提炼，进一步固化项目实施成果，充分发挥专项资金最大社会效益。

3. 深化业务与绩效融合。进一步压实业务股室绩效管理主体责任，将绩效理念贯穿项目谋划、实施、验收全过程，持续提升项目规范化实施水平和财政资金使用效益。

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

125001-阿坝县应急管理局