2025年度四川省阿坝县文化广播电视体育和旅游局决算

2025年度

四川省阿坝县文化广播电视体育和旅游局决算

目录

公开时间：2026年9月3日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

职能参照政府批准的三定方案：县文化体育和旅游局是县人民政府主管全县文化艺术、体育、旅游工作的职能部门。

1.拟订文化、体育和旅游政策措施，起草文化、体育和旅游规范性文件草案，负责本部门依法行政工作。

2.推进文化、体育、旅游体制机制改革。组织推动全县文化、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。

3.组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、保护与利用。管理全县性重大文化、体育和旅游活动，组织全县重点文化、体育和旅游设施建设。

4.组织实施全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业市场推广和对外合作交流，制定文化、体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。负责管理文化、体育和旅游国内外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

5.弘扬优秀传统文化，推动阿坝本地特色文化传承发展。指导管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。

7.负责文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成果推广。

8.负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

9.管理和指导全县文物保护、利用和考古工作，组织开展文物资源调查工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职能。负责全县世界文化遗产保护和管理工作，协同相关部门开展世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和管理工作。

10.负责拟订全县群众体育发展规划并组织实施。贯彻落实全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，指导和开展群众性体育活动。负责社会体育指导员培训、国民体质监测和高危体育项目管理。负责挖掘、传承、保护全县少数民族传统体育项目。协助体育彩票销售的监督管理。

11.负责拟订全县竞技体育发展规划并组织实施。指导体育训练和运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，统筹组织全县综合性运动会、参加省级以上体育竞赛和综合性运动会。负责反兴奋剂监督工作。

12.负责拟订青少年（学校）体育工作发展规划并组织实施。负责青少年体育锻炼标准的组织实施，指导各级各类体育学校的建设和青少年业余训练及相关活动。

13.推动全县文化、体育和旅游市场发展，对全县文化、体育和旅游市场依法进行行业监管，依法规范文化、体育和旅游市场。推进文化、体育和旅游行业信用体系建设。

14.负责全县旅游景区管理机构、文旅企业的行业管理和标准化建设。

15.负责全县文化、文物、体育、旅游行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、体育、旅游等违法行为，督查督办大案要案。

16.负责文化、体育和旅游行业安全生产工作的综合协调与监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。依法履行行业职业健康监管职责，承担职责范围内生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

17.负责对县内广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理县内重大广播电视活动；监督审查广播电视和网络视听节目的内容和质量，指导监管广播电视安全播出和广告安全播放；指导广播电视技术创新。

18.职能转变。强化文化、体育和旅游要素配置，统筹整合形成文化、体育和旅游发展新优势，着力打造具有地方民族特色的文化、体育和旅游品牌，推进文化、体育和旅游融合发展，巩固旅游业的战略性支柱产业地位，推动旅游业向主导产业发展，提升阿坝文化软实力，建设体育强县，努力开创文化、体育和旅游工作新局面。

二、机构设置

阿坝县文化广播电视体育和旅游局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。

纳入阿坝县文化广播电视体育和旅游局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阿坝县文化市场综合执法大队

2.阿坝县旅游市场综合执法大队

3.阿坝县文化馆（县文管所、县文化保护中心）

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为6086.47万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加3111.02万元，增长104.56%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计6086.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5906.28万元，占97.04%；政府性基金预算财政拨款收入180.18万元，占2.96%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计6086.47万元，其中：基本支出1061.41万元，占17.44%；项目支出5025.05万元，占82.56%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为6068.47万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加3111.02万元，增长104.56%。主要变动原因是本年度项目较上年有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5906.28万元，占本年支出合计的97.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3326.99万元，增长128.99%。主要变动原因是本年度较上年项目增加，活动增加，一般支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5906.28万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2202.66万元，占37.29%；社会保障和就业支出148.48万元，占2.51%；卫生健康支出56.26万元，占0.95%；住房保障支出78.89万元，占1.34%；节能环保支出3420万元，占57.91%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为5906.29，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒：支出决算为2202.66万元，完成预算100%。其中：2070108文化活动支出为147.59万元；2070113旅游宣传支出为34.61万元；2070199其他文化和旅游支出为736.73万元；2070204文物保护支出为3.2万元；2070301行政运行支出为777.79万元；2070302一般行政管理事务支出为6万元；2070305体育竞赛支出为205.16万元；体育场馆支出为10万元；2070399其他体育支出为25万元；2070899其他广播电视支出为122.32万元；2079999其他文化旅游体育与传媒支出为134.26万元。

2.社会保障和就业：支出决算为148.48万元，完成预算100%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为98.98万元；2080506机关事业单元职业年金缴费支出为49.49万元。

3.卫生健康：支出决算为56.26万元，完成预算100%。其中：2101101行政单位医疗为46.10万元；2101103公务员医疗补助为10.16万元。

4.节能环保：支出决算为3420万元，完成预算100%。其中：2119999其他节能环保支出为3420万元。

5.住房保障：支出决算为78.89万元，完成预算100%。其中：2210201住房公积金为78.89万元

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1061.41万元，其中：

人员经费1007.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费53.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为5.55万元，完成预算5.55%，较上年度减少3.45万元，下降38.33%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况，与预算数持平可以不写原因）

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2025年不涉及因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.55万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比减少3.45万元，下降38.33%。主要原因是本年度公务用车减少。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.55万元。主要用于下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出180.18万元，占本年支出合计的2.96%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少15.98万元，下降8.15%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款支出类项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是……（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，阿坝州阿坝县文化体育和旅游局（本级）机关运行经费支出53.77万元，比上年度增加0.77万元，增长1.45%。主要原因是新增工作人员。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

（二）政府采购支出情况

2025年度，阿坝州阿坝县文化体育和旅游局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于……（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝州阿坝县文化体育和旅游局（本级）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于其他用车主要是用于单位开展日常业务工作、下乡及出差使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织中央支持对方公共文化服务体系建设补助资金（公共数字文化建设）项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附 件

附件1

专项预算项目绩效评价报告范本

一、基本情况

（一）转移支付概况。包括政策背景、资金情况等。

为丰富我县辖区内农牧民群众精神文化生活，不断满足基层群众日益增长的精神文化需要，2025年通过政府购买服务方式，组织实施了送戏下乡演出活动。该项目预算资金45万元，送戏下乡场次90场，标准0.5万元/场，该项目在2025年12月完成验收，资金拨付44.6万元，完成送戏下乡90场。

（二）整体绩效目标情况。

坚持城乡统筹、文化惠民原则，面向基层，服务群众，以丰富人民群众精神文化生活、提高文化生活幸福感、获得感为目标，积极倡导健康、文明、科学的生活方式。扎实开展“送戏下乡”活动，在全县范围内完成90场送戏下乡任务演出任务。

（三）区域绩效目标情况。

达成区域绩效目标。

二、综合评价结论

拨付我局2025年度送戏下乡专项资金绩效自评综合评价为：基本达到预期指标并取得了良好效果。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析：截止到2025年6月5日，该专项资金45万元全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析：2025年度送戏下乡专项资金45万元，全年执行数44.6万元，资金执行率99.11%，完成90场送戏下乡演出任务。

（二）资金管理情况分析。我局对此项2025年送戏下乡专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全；拨款程序规范，符合国家相关财务管理制度；项目支出按照项目进度进行审批把关，并按照会计制度的相关要求执行。

（三）总体目标完成情况分析。根据绩效目标自评表和实际完成情况，我局2025年送戏下乡专项资金专款专用，程序规范，社会效益良好，群众满意度较高，自评评价为：良好。

（四）绩效指标完成情况分析。根据绩效指标自评表所列三级绩效指标值，2025年度达成所列指标值。

四、发现的主要问题和改进措施

资金下达时间较晚，不利于项目实施，建议资金能够提前下达。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025年送戏下乡专项资金绩效自评报告，作为相关单位工作实绩考核依据，绩效自评结果按上级要求和时间节点拟在门户网站进行公开。

六、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评的经验

1.实事求是反映情况。各项目实施单位和业务股室对本年度项目绩效进行自评，实事求是地分析评价项目完成情况，客观真实反映绩效情况，分析工作亮点，查找不足，倾听意见，改进措施。

2.规范预算编制流程。先定绩效目标，后编制预算，增强预算编制的控制力和执行力。

（二）绩效自评工作的问题和建议

绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。建议加强业务培训，提高评价水平。绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

七、其他需要说明的问题

无

（注：以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开）

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

阿坝县文化广播电视体育和旅游局2025项目自评绩效表

2025阿坝县文化广播电视体育和旅游局决算报表