2021年度四川省阿坝州阿坝县房管所部门决算公开说明报告

    目录

公开时间：2022年9月15日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（二）2020年重点工作完成情况

二、机构设置

   第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分 名词解释

第四部分附件

附件1

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告

附件2

XXX项目2020年绩效评价报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

住建局主要职能。贯彻执行国家、省、州有关工程建设、城乡建设、住房保障、建筑业等相关的公用事业、内河整治、管理、墙体材料革新的方针、政策和法律、法规；提出全县建设行政地方性立法项目建议，根据县人民政府的委托，起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案，提出有关政策措施；编制有关的中长期规划和年度建设计划并组织实施，进行行业管理；归口管理行业的计划、统计、信息工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1.对全县全域环境进行督查整治，协助各乡镇对积存垃圾进行处理

2.建设工程勘察文件及施工图设计文件审查备案119项，建筑工程施工许可证核发123项，建设工程消防设计审核意见书68项，建设工程消防设计备案42项，房屋建筑和市政工程招标文件审核事中监督38项（2021年开始实施），下达招标监督意见书8份（2021年开始实施），工程项目施工压证登记表127项，建设工程招标投标情况书面报告20项（2021年开始实施）委托招标代理合同13（2020年5月取消备案）中标通知书备案16（2020年7月取消备案）

3.完成阿坝县农村房屋安全隐患排查工作，共排查12912户，存在安全隐患风险33户，已完成安全隐患整治。完成2020年农村危房改造建设项目共22户，资金42万，于11月中旬完成拨付。制定我县2021年德阳援建藏家新居建设实施方案，涉及30户，补助资金共90万元，在年底前完成拨付。开展住建领域2021年全国自然灾害综合风险普查工作，目前已完成方案制定、人员培训，普查工作正有序推进，于2021年底前完成普查工作。实施阿坝县2021年老旧小区主体设施改造项目，目前已完成竣工验收，项目资金共72.73万元，已拨付52.92万元，待项目审计决算后完成拨付。阿坝县2021年老旧小区基础设施改造项目，目前项目已竣工验收，项目资金共321万元，已拨付190万元，待项目审计决算后完成拨付。

    二、机构设置

1.阿坝县住房和城乡建设局是县级一级预算单位，内设：办公室、质监站、建管股、住保股、综合治理办、执法大队、财务室7个股室。

2、人员情况

我局现有编制23个，实有人数19人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计356.04万元。与2020年相比收入总计增加92.67万元，上升19.42%。主要变动原因是事业经费增加，人员增加，2021年度支出总计356.04万元。与2020年相比支出总计增加92.67万元，上升19.42%，主要变动原因是事业经费增加，人员增加。

二、收入决算情况说明

本单位本年度收入调整预算数为356.04万元，收入决算数为356.04万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。本年度支出调整预算数为356.04万元，支出决算数为356.04万元，预算完成度为100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计356.04万元，其中：基本支出356.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计356.04万元。与2020年相比收入总计增加92.67万元，上升19.42%。主要变动原因是事业经费增加，人员增加，2021年度支出总计356.04万元。与2020年相比支出总计增加92.67万元，上升19.42%，主要变动原因是事业经费增加，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出356.04万元，占总支出100%，2020年度完成度263.37万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2021年一般公共预算财政拨款支出356.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出33.93万元，占13%，卫生健康支出18.03万元，占8%；住房保障支出14.36万元，占7%。节能环保支出0万元，占0%，农林水支出0万元，占0%，城乡社区支出289.72.占72%

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2.024.73，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业20805: 支出决算为33.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无任何指标变动。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.62万元，决算数等于预算数的主要原因无任何指标变动，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出11.31万元，决算数等于预算数的主要原因无任何指标变动.

2.卫生健康支出21011:支出决算为18.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动。

3.城乡社区支出212:支出决算为289.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动。2120103-机关服务289.72万元。

4.住房保障支出22102:支出决算为14.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动。2210201-住房公积金14.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出356.04万元，其中：

人员经费356.04万元，主要包括：基本工资支出30101-133.02万元、、绩效工资支出30107-77.75万元、、机关事业单位基本养老保险缴费支出30108-22.62万元、职业年金缴费支出30109-11.31万元、职工基本医疗补助缴费支出30110-12万元、公务员医疗补助缴费支出30111-6.03万元，住房公积金支出30113-14.36万元。城乡社区-30113支出289.72万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为0万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为2020年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数为0万元，相比上年度减少0万元，主要原因环境局分出去，车辆编制减少，故三公经费减少；公务接待费支出决算数为0万元，相比上年度减少0.95万元，主要原因为2021年严格控制三公经费。本年度“三公”经费支出预算数为0万元，决算数为0万元，预算完成度为0，主要原因为严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

4.国内公务接待支出0万元，完成预算100%

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况。

无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

阿坝州阿坝县房管所