2022年度

四川省阿坝州阿坝县住房和城乡建设局（本级）部门决算 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

                     目录

公开时间：2023年9月21日

第一部分部门概况5

一、基本职能及主要工作5

（一）主要职能。5

（二）2020年重点工作完成情况。5

二、机构设置6

第二部分 2022年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明13

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

（一）机关运行经费支出情况14

（二）政府采购支出情况15

（三）国有资产占有使用情况15

（四）预算绩效管理情况。15

第三部分 名词解释15

第四部分附件20

附件120

第五部分附表24

一、收入支出决算总表24

二、收入决算表24

三、支出决算表24

四、财政拨款收入支出决算总表24

五、财政拨款支出决算明细表24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表24

第一部分 部门概况

        一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行中、省、市关于城乡建设的法律、法规、规章和政策，研究拟订本县城乡建设的政策、规定并监督、检查执行情况。

2.负责城市建设项目，负责工程建设项目核准和实施的监督检查工作。

3.负责制定全县建筑行业的发展战略、中长期发展规划，负责全县建筑业的行业管理工作，负责全县建筑市场的监督管理工作，负责全县建筑业企业的资质管理和监督工作，负责全县房屋建筑工程和市政基础设施工程招投标的监督管理工作，负责全县建筑行业劳保统筹管理工作。

4.贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准;负责建筑工程施工许可证核发和建筑工程竣工验收备案工作;负责县本级建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作;指导全县建设工程质量安全工作;负责全县建设工程造价管理工作。

5.指导全县住房保障工作，拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施，负责县本级保障性住房的建设管理工作。

6.承办县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作

1.持续推进建筑市场监管工作。严格按照项目审批流程办理，杜绝未批先建现象，细化办理流程，让办事群众和企业了解审批办理流程，持续做好工程建设项目审批系统使用，实现房建及市政工程所有项目审批事项线上运行，加快推进工程建设项目审批系统辅线办件线上运行，加强招标投标监督管理工作。

2.持续加强建设工程质量、安全监督。一是强化安全监管。全面推行“智慧工地”，继续开展房屋建筑工程质量安全专项整治行动，常态开展建筑施工领域安全生产大排查。二是抓好工程质量监管。做好质量常见问题治理，开展质量问题专项整治和集中整治行动，严厉查处质量违法行为。三是规范行业秩序。依托实名制管理系统加强施工现场参建人员管理。

3.持续推进住房保障工作。一是继续做好房屋安全隐患排查整治工作。二是完成2023年德阳援建藏家新居建设工作。三是引导社区通过集体经济等方式成立物业管理公司。四是完成2023年老旧小区改造项目建设工作。五是全面完成“6.10”马尔康6.0级震群地震灾后农房恢复建设重建新建工作。

4.持续推进项目建设工作。一是加快阿坝县乡镇综合服务设施建设项目等5个项目的建设，确保明年完成项目建设。二是全力推进阿坝县查理乡推进乡村建设重点基础设施项目实施。三是加强项目谋划储备，争取项目资金，力促项目早落地、早开工、早建成。四是加大中心镇、城市更新试点创建力度，力争明年完成阿坝镇中心镇创建及阿坝县城市更新试点工作。 

5.加做好环保问题整改。一是对我局职责范围内的整改问题进行梳理、核实，并开展自排自查专项整治工作，查漏补缺落实责任确保问题整改到位。二是积极配合州环保督察组对住建领域环保整改问题“回头看”检查。

6.持续做好城乡环境整治。一是持续加强全域环境综合治理督查力度，重点整治城中村、背街小巷垃圾多、清理难等问题，推动“垃圾分类”“厕所革命”进程。二是继续做好环境卫生宣传活动，使爱护环境卫生思想深入人心，做到环境卫生整治全民参与。

7.持续做好城镇燃气安全排查力度。一是加强对燃气企业的日常检查，督促落实整改措施，形成闭环。二是组织相关部门对我县餐饮企业和居民燃气使用情况开展安全检查，排查整治安全隐患，保障群众生命、财产安全。

       二、机构设置

1.阿坝县住房和城乡建设局是县级一级预算单位，住内设办公室、城乡建设管理股、住房保障和房地产市场管理股、建设工程质量技术服务中心、城乡环境综合治理中心、城市管理综合行政执法中队等4个股室2个中心。

2.人员情况。

2022年阿坝县住建局现有行政在编人员10名，其中：局长1名、副局长2名、科员7名，行政工勤人员编制1名。事业编制25名，现有事业人员22名。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7690.12万元。与2021年相比收入总计减少3828.29万元，减少33%。主要变动原因是与2021年相比本年无交通运输收入。2022年度支出总计11518.41万元。与2021年相比支出总计减少3828.29万元，下降33%。主要变动原因是与2021年相比本年无交通运输支出。

二、收入决算情况说明

本单位本年度收入调整预算数为7690.12万元，收入决算数为7690.12万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。本年度支出调整预算数为7690.12万元，支出决算数为7690.12万元，预算完成度为100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计7690.12万元，其中：基本支出303.74万元，占3.94%；项目支出7178.48万元，占96.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计7690.12万元，与2021年相比，财政拨款收入总计减少3828.29万元，下降33%。主要变动原因是2021年相比本年无交通运输收入，2022年财政拨款支出总计7690.12万元，与2020年相比，财政拨款支出总计减少3828.29万元，下降33%。主要变动原因是2021年相比本年无交通运输支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7690.12万元，占总支出100%，2021年度完成度11518.41万元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7690.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出83.1万元，占1%，卫生健康支出19.68万元，占0.3%；住房保障支出1796.27万元，占23%。农林水支出3452.02万元，占45%，城乡社区支出2339.05万元，占30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为7690.12万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业20805: 支出决算为33.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无任何指标变动。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.63万元，决算数等于预算数的主要原因无任何指标变动，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.36万元，决算数等于预算数的主要原因无任何指标变动，2080799-就业补助支出49.1万元。

2.卫生健康支出21011:支出决算为19.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动。2101101-行政单位医疗14.84万元，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动，2101103-公务员医疗补助4.83万元。，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动。

3.城乡社区支出212：支出决算为2131.15万元，完成预算100%，2120101-行政运行213.88万元，2120199-其他城乡社区管理事务支出4.8万元，2120303-小城镇基础设施建设支出66.91万元，2129999-其他城乡社区支出1245.56万元。

4.农林水支出21302:支出决算为3452.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动。2130506-社会发展支出1844.83万元，2130504-农村基础设施建设1830.42万元。

5.住房改革支出22102:支出决算为36.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动。2210201-住房公积金36.19万元。

6.住房保障支出221：支出决算为1760.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动。2210101-廉租住房支出178.04万元，2210108-老旧小区改造支出140.82万元，2210199-其他保障性安居工程支出1387.22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出303.74万元，其中：

人员经费271.05万元，主要包括：基本工资支出30101-99.76万元、津贴补贴支出30102-36.54万元、奖金支出30103-36.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出30108-26.63万元、职业年金缴费支出30109-7.36万元、职工基本医疗保险缴费支出30110-14.84万元、其他社会保障缴费支出30112-0.18万元、公务员医疗补助缴费支出30111-4.83万元、医疗费支出30114-2.08万元，住房公积金支出30113-36.19万元。其他对个人和家庭的补助支出30399-1.01万元、生活补助支出30305-2.99万元、奖励金支出30309-2.99万元。日常公用经费32.69万元，主要包括：办公费支出30201-17.46万元、邮电费支出30207-0.2万元、工会经费支出30228-1.84万元、福利费支出30229-4.42万元，公务用车运行维护费30231-8.77万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为8.77万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为2022年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数为8.77万元，相比上年度减少00.23万元，公务接待费支出决算数为0万元，主要原因为2021年严格控制三公经费。本年度“三公”经费支出预算数为9万元，决算数为8.77万元，预算完成度为97%，主要原因为本年度公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.77万元,完成预算97%。

其中：公务用车运行维护费支出9万元。主要用于我局机关车辆维修及各工作站等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出32.7万元，比2021年增加1.8万元，上升5.8%，主要原因是本年新增人员，经费增加。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效管理情况。

无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

阿坝州阿坝县住房和城乡建设局（本级）