阿坝县城乡环境综合治理服务中心2024年部门预算

阿坝县城乡环境综合治理服务中心

2024年部门预算

2024年2月1日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.贯彻执行中央、省、市关于城乡建设的法律、法规、规章和政策，研究拟订本县城乡建设的政策、规定并监督、检查执行情况。

2.负责城市建设项目，负责工程建设项目核准和实施的监督检查工作。

3.负责制定全县建筑行业的发展战略、中长期发展规划，负责全县建筑业的行业管理工作，负责全县建筑市场的监督管理工作，负责全县建筑业企业的资质管理和监督工作，负责全县房屋建筑工程和市政基础设施工程招投标的监督管理工作，负责全县建筑行业劳保统筹管理工作。

4.贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准;负责建筑工程施工许可证核发和建筑工程竣工验收备案工作;负责县本级建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作;指导全县建设工程质量安全工作;负责全县建设工程造价管理工作。

5.指导全县住房保障工作，拟定全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施，负责县本级保障性住房的建设管理工作。

6.承办县政府交办的其他事项。

（二）单位2023年重点工作

1.持续推进建筑市场监管工作。严格按照项目审批流程办理，杜绝未批先建现象，细化办理流程，让办事群众和企业了解审批办理流程，持续做好工程建设项目审批系统使用，实现房建及市政工程所有项目审批事项线上运行，加快推进工程建设项目审批系统辅线办件线上运行，加强招标投标监督管理工作。

2.持续加强建设工程质量、安全监督。一是强化安全监管。全面推行“智慧工地”，继续开展房屋建筑工程质量安全专项整治行动，常态开展建筑施工领域安全生产大排查。二是抓好工程质量监管。做好质量常见问题治理，开展质量问题专项整治和集中整治行动，严厉查处质量违法行为。三是规范行业秩序。依托实名制管理系统加强施工现场参建人员管理。

3.持续推进住房保障工作。一是继续做好房屋安全隐患排查整治工作。二是完成2023年德阳援建藏家新居建设工作。三是引导社区通过集体经济等方式成立物业管理公司。四是完成2023年老旧小区改造项目建设工作。五是全面完成“6.10”马尔康6.0级震群地震灾后农房恢复建设重建新建工作。

4.持续推进项目建设工作。一是加快阿坝县乡镇综合服务设施建设项目等5个项目的建设，确保明年完成项目建设。二是全力推进阿坝县查理乡推进乡村建设重点基础设施项目实施。三是加强项目谋划储备，争取项目资金，力促项目早落地、早开工、早建成。四是加大中心镇、城市更新试点创建力度，力争明年完成阿坝镇中心镇创建及阿坝县城市更新试点工作。  

5.加快做好环保问题整改。一是对我局职责范围内的整改问题进行梳理、核实，并开展自排自查专项整治工作，查漏补缺落实责任确保问题整改到位。二是积极配合州环保督察组对住建领域环保整改问题“回头看”检查。

6.持续做好城乡环境整治。一是持续加强全域环境综合治理督查力度，重点整治城中村、背街小巷垃圾多、清理难等问题，推动“垃圾分类”“厕所革命”进程。二是继续做好环境卫生宣传活动，使爱护环境卫生思想深入人心，做到环境卫生整治全民参与。

7.持续做好城镇燃气安全排查力度。一是加强对燃气企业的日常检查，督促落实整改措施，形成闭环。二是组织相关部门对我县餐饮企业和居民燃气使用情况开展安全检查，排查整治安全隐患，保障群众生命、财产安全。

二、部门预算单位构成

我单位属一级预算单位，无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入490.02万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出74.78万元，卫生健康支出29.48万元，城乡社区支出343.64万元，住房保障支出42.11万元。我局2024年收支总预算490.02万元,比2023年收支预算总数增加。主要原因:1.一般公共服务增加。原因：一是财政根据单位人员及工资情况调整的商品服务支出，二是本年县级财政将本年专款支出直接纳入年初预算。2.社会保障和就业增加。3.住房保障增加社会保障和就业及住房保障增加的原因是2023年我办财政供养人员预算增加3人。

（一）收入预算情况

我局2024年收入预算490.02万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入490.02万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

我局2024年支出预算490.02万元，其中：基本支出490.02万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我局2024年财政拨款收支总预算490.02万元,比2024年财政拨款收支总预算增加，主要原因:财政根据单位人员及工资情况调整的商品服务支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入490.02万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出74.78万元，医疗健康支出29.48万元，住房保障支出42.11万元，城乡社区支出343.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我局2024年一般公共预算当年拨款490.02万元，比2023年预算数增加，主要原因：本年我办财政供养人员增加相应增加的人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

我办一般公共服务支出0万元；教育支出0万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出74.78元，占15.5%；卫生健康支出29.48万元，占5.97%；城乡社区支出343.64万元，占70.78%；住房保障支出42.11万元，占7.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为490.02万元，主要用于本单位工作人员工资及日常运转以及为完成特定任务和事业发展目标而安排的年度内项目支出（因年度内有涉密部分内容，以下是可公开的部分）

2.社会保障和就业支出74.78万元，主要用于单位职工基本养老保险费和职业年金缴费支出。

3.医疗卫生支出29.48万元，主要用于单位职工医疗保险费的缴费支出。

4.住房保障支出42.11万元，主要用于单位职工住房公积金的缴费支出。

4.城乡社区支出343.64万元，主要用于机关服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2024年一般公共预算基本支出490.02万元，其中：人员经费469.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费20.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出、

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我办2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。

（二）2024年公务接待经费0万元。较2023年预算经费增加0万元，主要原因是：本年财政根据本单位人员及工资情况调整的费用。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费0万元。较2023年增长0万元，主要原因是根据工作需要调整列入实际预算的经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2024年无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我办2024年机关运行经费财政拨款预算为490.02万元，比2023年预算增加，原因是财政供养人员增加。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2024年我局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城乡环境综合治理服务中心部门预算公开报表（部门公开）-3