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2023年度四川省阿坝州阿坝县住房和城乡建设局决算

发布时间：2024-09-10

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2023年度四川省阿坝州阿坝县住房和城乡建设局决算

公开时间：2023年9月10日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行中、省、市关于城乡建设的法律、法规、规章和政策，研究拟订本县城乡建设的政策、规定并监督、检查执行情况。

2.负责城市建设项目，负责工程建设项目核准和实施的监督检查工作。

3.负责制定全县建筑行业的发展战略、中长期发展规划，负责全县建筑业的行业管理工作，负责全县建筑市场的监督管理工作，负责全县建筑业企业的资质管理和监督工作，负责全县房屋建筑工程和市政基础设施工程招投标的监督管理工作，负责全县建筑行业劳保统筹管理工作。

4.贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准;负责建筑工程施工许可证核发和建筑工程竣工验收备案工作;负责县本级建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作;指导全县建设工程质量安全工作;负责全县建设工程造价管理工作。

5.指导全县住房保障工作，拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施，负责县本级保障性住房的建设管理工作。

6.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.阿坝县住房和城乡建设局是县级一级预算单位，住内设办公室、城乡建设管理股、住房保障和房地产市场管理股、建设工程质量技术服务中心、城乡环境综合治理中心、城市管理综合行政执法中队等4个股室2个中心。

2.人员情况。

22023年阿坝县住建局现有行政在编人员10名，其中：局长1名、副局长2名、科员7名，行政工勤人员编制1名现有事业在编人员23名。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8696.66万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1006.54万元，增长13%。主要变动原因是本年项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8696.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5143.58万元，占59.14%；年初结转结余3553.07万元，占40.86%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8696.66万元，其中：基本支出384万元，占4.42%；项目支出8312.67万元，占95.58%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8696.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1006.54万元，增长13%。主要变动原因是本年项目增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8696.66万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1006.54万元，增长13%。主要变动原因是……

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8696.66万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出41.18万元，占0.47%；卫生健康支出22.06万元，占0.25%；城乡社区支出4675.73万元，占53.76%；农林水支出551.21万元，占6.35%；住房保障支出1342.14万元，占15.44%；灾害防治及应急管理支出19.4万元，占0.22%；其他支出2044.93万元，占23.51%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为8696.66万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.8万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.37万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为14.87万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.19万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为298.47万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为1055.9万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为14.5万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为931.68万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为51.53万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为2323.65万元，完成预算100%；。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为551.21万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）: 支出决算为198.5万元，完成预算100%；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 支出决算为368.94万元，完成预算100%；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）: 支出决算为140.3万元，完成预算100%；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为612.12万元，完成预算100%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.29万元，完成预算100%。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为19.4万元，完成预算100%。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为2044.93万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出384万元，其中：

人员经费335.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费48.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成预算100%，较上年度增加0.23万元，增长2.62%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.23万元，增长2.62。主要原因是本年度下乡次数增加，导致公务用车增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于下乡、出差、日常出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出48.28万元，比2022年度增加15.58万元，增长47.65%。主要原因是本年新增人员，经费增加

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对XX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，组织对XX个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）