阿坝县城乡环境综合治理服务中心2025年部门预算

阿坝县城乡环境综合治理服务中心2025年部门预算

2025年2月10日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.贯彻执行中央、省委、市关于城乡建设的法律、法规、规章和政策，研究拟订本县城乡建设的政策、规定并监督、检查执行情况。

2.负责城市建设项目，负责工程建设项目核准和实施的监督检查工作。

3.负责制定全县建筑行业的发展战略、中长期发展规划，负责全县建筑业的行业管理工作，负责全县建筑市场的监督管理工作，负责全县建筑业企业的资质管理和监督工作，负责全县房屋建筑工程和市政基础设施工程招投标的监督管理工作，负责全县建筑行业劳保统筹管理工作。

4.贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准;负责建筑工程施工许可证核发和建筑工程竣工验收备案工作;负责县本级建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作;指导全县建设工程质量安全工作;负责全县建设工程造价管理工作。

5.指导全县住房保障工作，拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施，负责县本级保障性住房的建设管理工作。

6.承办县政府交办的其他事项。

（二）单位2025年重点工作

1.持续推进托底帮扶工作。一是县域生活垃圾无害化处理率保持100%。二是县城污水处理率保持100%。

2.完成省委巡视问题整改工作。2025年年底前完成省委第八巡视组反馈的“管网覆盖率低和污水收集率低”两个问题的整改工作。

3.完成环保问题整改销号工作。2025年年底前完成污水处理厂进水浓度低的环保问题销号。

4.持续推进环境质量提升行动。重点围绕全域无垃圾、城镇无污水、广告牌、城镇店招店牌、公厕、线缆、重点区域绿化美化“2+5”专项治理，扎实推进城乡环境质量提升行动，“远者来近者悦”城乡新环境显著提升。

5.持续推进住房保障工作。一是2025年6月底前全面完成1100户农房抗震改造；二是完成12户D级城镇危旧房的前期申报工作。

6.持续加强建筑工地、城镇燃气、自建房安全隐患排查等安全生产工作。常态化开展建筑工地、城镇燃气、自建房安全隐患排查整治，严防安全生产事故发生。

7.全面提升建筑业产值。加强对本地建筑企业管理和扶持，争取建筑业产值增速达10%。

8.持续推进城市供水工作。实施阿坝县县城供水管网改造项目，改建县城污水管网28.12公里，实现供水管网覆盖100公里，日供水能力达15000方。二、部门预算单位构成

二、部门预算单位构成

我单位属一级预算单位，无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入462.22万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出70.5万元，卫生健康支出27.75万元，城乡社区支出324.39万元，住房保障支出39.58万元。我局2025年收支总预算462.22万元,比2024年收支预算总数减少。主要原因:1.一般公共服务减少。原因：一是财政根据单位人员及工资情况调整的商品服务支出，2.社会保障和就业减少。3.住房保障增加社会保障和就业及住房保障减少的原因是2024年我办财政供养人员预算减少。

（一）收入预算情况

我局2025年收入预算462.22万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入462.22万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

我局2025年支出预算462.22万元，其中：基本支出462.22万元，占100%；。

四、财政拨款收支预算情况说明

我局2025年财政拨款收支总预算462.22万元,比2024年财政拨款收支总预算减少，主要原因:财政根据单位人员及工资情况调整的商品服务支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入462.22万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出70.5万元，医疗健康支出27.75万元，住房保障支出39.58万元，城乡社区支出324.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我局2025年一般公共预算当年拨款462.22万元，比2024年预算数减少，主要原因：本年我办财政供养人员减少相应减少的人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

我办一般公共服务支出0万元；教育支出0万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出70.5万元，占15.25%；卫生健康支出27.75万元，占6%；城乡社区支出324.39万元，占70.18%；住房保障支出39.58万元，占8.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为462.22万元，主要用于本单位工作人员工资及日常运转以及为完成特定任务和事业发展目标而安排的年度内项目支出（因年度内有涉密部分内容，以下是可公开的部分）

2.社会保障和就业支出70.5万元，主要用于单位职工基本养老保险费和职业年金缴费支出。

3.医疗卫生支出27.75万元，主要用于单位职工医疗保险费的缴费支出。

4.住房保障支出39.58万元，主要用于单位职工住房公积金的缴费支出。

4.城乡社区支出324.39万元，主要用于机关服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2025年一般公共预算基本支出462.22万元，其中：人员经费443.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出、

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我办2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2025年因公出国（境）经费0万元。

（二）2025年公务接待经费0万元。较2024年预算经费增加0万元，主要原因是：本年财政根据本单位人员及工资情况调整的费用。

（三）2025年公务用车购置及运行维护费0万元。较2024年增长0万元，主要原因是根据工作需要调整列入实际预算的经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2025年无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我办2025年机关运行经费财政拨款预算为462.22万元，比2024年预算减少，原因是财政供养人员减少。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2025年我局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

副本145-阿坝县住房和城乡建设局本级-部门预算草案报表-1