阿坝县城乡环境综合治理服务中心2026年部门预算

阿坝县城乡环境综合治理服务中心

2026年部门预算

2026年2月11日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡建设、管理及工程建设、建筑业、房地产市政公共事业、风景名胜工作的法律法规和方针政策；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责城市建设项目，负责工程建设项目核准和实施的监督检查工作。

3.负责制定全县建筑行业的发展战略、中长期发展规划，负责全县建筑业的行业管理工作，负责全县建筑市场的监督管理工作，负责全县建筑业企业的资质管理和监督工作，负责全县房屋建筑工程和市政基础设施工程招投标的监督管理工作，负责全县建筑行业劳保统筹管理工作。

4.贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准;负责建筑工程施工许可证核发和建筑工程竣工验收备案工作;负责县本级建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作;指导全县建设工程质量安全工作;负责全县建设工程造价管理工作。

5.指导全县住房保障工作，拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施，负责县本级保障性住房的建设管理工作。

6.承办县政府交办的其他事项。

（二）单位2026年重点工作

紧扣“一年出形象、两年大提升、三年大变化”收官目标，攻坚城乡环境质量提升六大行动、“三无”专项工作，强化污水处理运维，推动城乡面貌实现质的飞跃。

（一）抓实六大提升行动。保障182万元专项整治资金，聚焦地灾防治、植被修复、基础设施、环境卫生、旅游服务、城乡业态六项重点，强化日常巡查与季度专项排查，结合“三无”工作落实“周曝光、月通报、半年总结”机制，建立考核标准，攻坚补短板、强弱项、提品质，全力打好收官战，营造“近者乐远者来”的良好环境。

（二）强化污水处理运维。常态化开展城镇污水处理设施运维，加强设备巡检与技术保障，确保厂站稳定运行、进出水关键指标达标，持续保持县城污水处理率100%、建制镇92%以上，筑牢县域水环境安全防线。

（三）推进“三无”专项整治。一是全域无垃圾整治：加快分类投放设施全覆盖，在小区、商圈、医院等区域增设标识清晰的分类垃圾桶，推进县生活垃圾处理综合项目建设，力争2026年底投入试运行，破解垃圾规范化处理难题，稳定实现减量化、无害化、资源化目标；建立分类收集-转运-处理闭环体系，配备专用转运车辆杜绝混装混运，推进厨余垃圾集中处理设施建设，规范有害垃圾处置流程，健全可回收物利用网络；聚焦公路沿线、河道沿线、背街小巷、农贸市场等区域，开展“清垃圾、清死角”专项行动，清除积存垃圾与白色污染，落实“桶无外溢、日产日清”标准；同时规范建筑垃圾处置，排查整改突出问题，完善“户分类、村收集、乡镇转运、县处理”为主的收运体系，整治农村非正规垃圾堆放、焚烧点。二是城乡无乱象整治：深化市容顽疾治理，疏堵结合推动“坐商归店、摊贩入区”，规划建设农特产品直销市场、建材市场及便民夜市；整治村容村貌，以美村靓户为抓手，推进“四清三除一巩固”，引导农户规范庭院秩序；落实公厕建设管理要求，统筹推进规划建设，确保设施完好整洁，国省干线公厕配套停车功能。三是干线无裸土整治：聚焦国省干道、县乡公路沿线裸露山体、沙化土地及生态脆弱区域，推进见缝插绿，提升沿线生态品质。

二、部门预算单位构成

我单位属一级预算单位，无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入462.22万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出70.5万元，卫生健康支出27.75万元，城乡社区支出324.39万元，住房保障支出39.58万元。我局2025年收支总预算462.22万元,比2024年收支预算总数减少。主要原因:1.一般公共服务减少。原因：一是财政根据单位人员及工资情况调整的商品服务支出，2.社会保障和就业减少。3.住房保障增加社会保障和就业及住房保障减少的原因是2025年我办财政供养人员预算减少。

（一）收入预算情况

我局2026年收入预算507.75万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入507.75万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

我局2026年支出预算507.75万元，其中：基本支出507.75万元，占100%；。

四、财政拨款收支预算情况说明

我局2026年财政拨款收支总预算507.75万元,比2025年财政拨款收支总预算增加，主要原因:财政根据单位人员及工资情况调整的商品服务支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入507.75万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：人员支出487.88万元，占比96.09%，公用支出19.87万元，占比3.91%，项目支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我局2026年一般公共预算当年拨款507.75万元，比2025年预算数增加，主要原因：本年我办财政供养人员增加相应增加的人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

我办人员支出487.88万元，占比96.09%，公用支出19.87万元，占比3.91%，项目支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为507.75万元，主要用于本单位工作人员工资及日常运转以及为完成特定任务和事业发展目标而安排的年度内项目支出（因年度内有涉密部分内容，以下是可公开的部分）

2.社会保障和就业支出主要用于单位职工基本养老保险费和职业年金缴费支出。

3.医疗卫生支出主要用于单位职工医疗保险费的缴费支出。

4.住房保障支出主要用于单位职工住房公积金的缴费支出。

4.城乡社区支出主要用于机关服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2026年一般公共预算基本支出507.75万元，其中：人员经费487.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费19.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出、

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我办2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2026年因公出国（境）经费0万元。

（二）2026年公务接待经费0万元。较2025年预算经费增加0万元，主要原因是：本年财政根据本单位人员及工资情况调整的费用。

（三）2026年公务用车购置及运行维护费0万元。较2025年增长0万元，主要原因是根据工作需要调整列入实际预算的经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2026年无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我办2026年机关运行经费财政拨款预算为507.75万元，比2025年预算减少，原因是财政供养人员减少。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2026年我局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

副本部门预算草案报表001