阿坝县住房和城乡建设局2026年部门预算

阿坝县住房和城乡建设局

2026年部门预算

2026年2月11日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡建设、管理及工程建设、建筑业、房地产市政公共事业、风景名胜工作的法律法规和方针政策；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责城市建设项目，负责工程建设项目核准和实施的监督检查工作。

3.负责制定全县建筑行业的发展战略、中长期发展规划，负责全县建筑业的行业管理工作，负责全县建筑市场的监督管理工作，负责全县建筑业企业的资质管理和监督工作，负责全县房屋建筑工程和市政基础设施工程招投标的监督管理工作，负责全县建筑行业劳保统筹管理工作。

4.贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准;负责建筑工程施工许可证核发和建筑工程竣工验收备案工作;负责县本级建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作;指导全县建设工程质量安全工作;负责全县建设工程造价管理工作。

5.指导全县住房保障工作，拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施，负责县本级保障性住房的建设管理工作。

6.承办县政府交办的其他事项。

（二）单位2026年重点工作

1.推动精城优镇提档

我局精城优镇提档主要包括人居环境提升、人才公寓建设、供氧项目建设、道路设施建设、污水处理设施升级、续建高原供暖项目、续建乡镇综合服务设施等重点工作。能做到市政道路、供氧供暖不断完善，城乡污水收集处理体系逐步健全，民生保障能力增强，构筑更健康、宜居、可持续的生活空间提升城乡品质，增强民众幸福感与获得感，为阿坝县发展奠定坚实的硬件基础。具体如下：

   （1）人居环境提升。总投资10000万元，升级基础设施，新增休闲空间与便民设施，提升公共空间利用率与宜居性。实施阿坝县林荫会客厅及人居环境提升改造工程，新建入城口生态公园，包含建筑、绿化、照明、水电工程等，新建德阿大桥至河支大桥河堤；旧城区道路改造及雨污水管网改造；城乡结合西段（独立营路口）道路及附属设施提升改造；城区环卫设施改造。

   （2）人才公寓建设。加快阿坝县清洁能源人才公寓项目前期要件办理，积极对接确保资金落地并启动实施，新建住房360套，每套60平方米，总建筑面积21600平方米，及附属配套工程。完善人才住房供给体系，落实人才安居需求。

   （3）道路设施建设。实施阿坝县德吉东路支路及香清塘道路建设和阿坝县滨河北路延伸段市政基础设施建设2个项目，总投资8200万元。新建德吉东路、香清塘道路、滨河北路及配套附属设施；确保南岸新区建设路市政管网及配套设施改造续建项目全面完工，改造建设路市政道路，包括雨污水管网、电力管线、路灯等配套设施。优化区域路网结构，提升道路通行能力与安全系数。

   （4）续建供暖四期项目。改造阿坝县城市集中供暖供热站“气改电”1处，新建换热站1座，改造换热站4座，确保供暖四期项目落地，增加城市供暖面积，改善高原人居环境。

2.老旧小区改造

实施老旧小区改造配套基础设施建设项目，总投资2000万元，资金来源为申请中央预算内资金。项目覆盖老卫计委小区、老计生委小区、新华书店小区等12个老旧小区，核心建设内容包括建筑外立面及屋面翻新、小区场地黑化，以及排水系统升级，同步推进线缆规整、公共卫生间修缮等基础设施优化。该项目无新增建设用地及地上构筑物。通过改造，一方面显著改善居民生活条件：升级供水、排水、供电、供气、供暖系统，彻底解决管道老化、电压不稳、供暖不足等民生痛点；增设保温层、更换老旧门窗，有效提升房屋隔音与保温性能，让冬季保暖、夏季隔热效果更优。另一方面全面提升城市面貌：老旧小区外观焕然一新，与城市整体发展格调更契合，助力县城形象提档升级。

3.背街小巷查漏补缺、城市管网改造工程

   （1）背街小巷改造。提升基础设施，改善人居环境。我局将坚决贯彻落实上级决策部署，以高质量发展为首要任务，系统性补齐县城民生短板、优化发展载体、增强内生动力，精准谋划项目，系统解决道路工程、管线工程、照明工程，同步完善提升房屋立面、街边绿地、公共空间、停车位，改造环境的同时优化功能。

   （2）城市管网改造工程。升级基础网络，筑牢城市根基。我局将借助十五五开年之际，认真研学相关政策，谋划相关城市管网改造项目，切实改造地下管网脉络，筑牢城市根基。对城市“生命线”的系统性升级，总投资4500万元，改造污水管网及附属配套设施。此项工作是根治城市内涝、改善环境质量的治本之策，我局将全力推进管网改造，确保实现“雨水进河、污水进厂”的目标，力争在2026年底前，实现主城区管网基本覆盖，显著提升城市排水防涝能力。

4.照明亮化扩面

实现“应亮尽亮、亮得安全、亮得高效”，消除照明盲区，提升设施完好率与运行稳定性，打造安全舒适的夜间出行环境。         

   （1）设施全面排查与整治：对主次干道、背街小巷、聚居点、学校、医院等重点区域，开展“有路无灯、有灯不亮、亮度不足、设施破损”专项排查；及时更换损坏灯具、修复线路，对老旧灯杆进行刷漆翻新与安全加固，清除树木遮挡、藤蔓攀附与乱贴广告。

   （2）标准化养护管理：实施分级养护策略，主干路、重要路段灯具年度至少全面清洗1次，次干道采用科学轮洗模式；建立照明设施档案，定期开展绝缘检测、接地测试，防范安全事故。

   （3）长效管护机制建设：明确属地管理与部门协同责任，建立“日常巡查-快速维修-定期巡检”工作模式，畅通市民报修渠道，确保故障处置及时率达98%以上。

二、部门预算单位构成

我单位属一级预算单位，无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,005.39万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转10,126.29万元；支出包括：人员支出407.99万元，占比3.67%，公用支出28.52万元，占比0.26%，项目支出10,695.17万元，占比96.08%。我局2026年收支总预算337.82万元,比2025年收支预算总数减少。主要原因:1.一般公共服务减少。原因：一是财政根据单位人员及工资情况调整的商品服务支出，二是本年县级财政将本年专款支出直接纳入年初预算。2.社会保障和就业增加。

（一）收入预算情况

我局2026年收入预算11,131.68万元，其中：上年结转10,126.29万元，一般公共预算拨款收入1,005.39万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）支出预算情况

我局2026年支出预算10,126.29万元，其中：人员支出407.99万元，占比3.67%，公用支出28.52万元，占比0.26%，项目支出10,695.17万元，占比96.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我局2026财政拨款收支总预算10,126.29万元,比2025年财政拨款收支总预算增加，主要原因:财政根据单位人员及工资情况调整的商品服务支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入337.82万元，上年结转一般公共预算收入782.32万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：人员支出407.99万元，占比3.67%，公用支出28.52万元，占比0.26%，项目支出10,695.17万元，占比96.08%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我局2025年一般公共预算当年拨款337.82万元，比2024年预算数增加，主要原因：本年我局财政供养人员增加相应增加的人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

我局一般公共预算人员支出407.99万元，占比3.67%，公用支出28.52万元，占比0.26%，项目支出10,695.17万元，占比96.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数主要用于本单位工作人员工资及日常运转以及为完成特定任务和事业发展目标而安排的年度内项目支出（因年度内有涉密部分内容，以下是可公开的部分）

2.社会保障和就业支出主要用于单位职工基本养老保险费和职业年金缴费支出。

3.医疗卫生支出主要用于单位职工医疗保险费的缴费支出。

4.住房保障支出主要用于单位职工住房公积金的缴费支出。

5.城乡社区支出主要用于行政运行支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2026年一般公共预算基本支出322.82万元，其中：人员经费436.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费28.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出、

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我办2026年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）2026年因公出国（境）经费0万元。

（二）2026年公务接待经费0万元。较2025年预算经费增加0万元，主要原因是：本年财政根据本单位人员及工资情况调整的费用。

（三）2026年公务用车购置及运行维护费9万元。较2025年增长0万元，主要原因是根据工作需要调整列入实际预算的经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2026年无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我局2026年机关运行经费财政拨款预算为407.99万元，比2025年预算增加，原因是财政供养人员增加。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2026年我局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

副本部门预算草案报表001