2019年度

四川省阿坝县红十字会

部门决算

目录

公开时间：2020年9月8日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

   一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能。

    阿坝县红十字会是贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血，开展其他人道主义服务活动。参与国际人道主义救援工作，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字会募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、按照县委、县政府“暖冬”行动的工作安排，为了让贫困群众祥和过年，我会为贾洛镇12户贫困家庭送去慰问物资共计5000元。

2、资助三名2019年应届贫困大学生，每人资助2000元，共计资助金额6000元。

3、在3月敏感期间我会副会长到帮扶乡镇，协助贾洛镇人民政府对勒坤玛村的重点人员进行了走访和法律宣传教育，参与了贾洛镇卡点值守。

4、完成了县委县政府安排的各项学习，通过自学和集中学习，提高了干部职工的理论知识水平和素质。

二、机构设置

阿坝县红十字会是参公事业单位，为县政府领导直接联系的依法从事人道主义的社会救助团体。核定编制3人，领导职数2名（1正1副），在编在岗3人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计43.30万元。与2018年相比，收、支总计各减少3.28万元，下降9.3%。主要变动原因是工资变动。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、支出角色情况说明

2019年本年收入合计43.30万元，其中：社会保障和就业支出财政拨款收入43.30万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计43.30万元，其中：基本支出43.30万元，占100%.

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计43.30万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少3.28万元，下降9.3%。主要变动原因是工资变动。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、社会保障和就业支出财政拨款支出决算情况说明

（一）社会保障财政拨款支出决算总体情况

2019年社会保障和就业支出预算财政拨款支出43.30万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，社会保障和就业支出预算财政拨款减少3.28万元，下降9.3%。主要变动原因是工资变动。

图5：社会保障和就业支出预算财政拨款支出决算变动情况

（二）社会保障和就业支出预算财政拨款支出决算结构情况

2019年社会保障和就业支出预算财政拨款支出43.30万元，主要用于以下方面:社会保障（类）支出38.62万元，占90%；医疗卫生支出1.79万元，占4%；住房保障支出2.89万元，占6%。

（三）社会保障和就业支出预算财政拨款支出决算具体情况

2019年社会保障和就业支出预算支出决算数为43.30，完成预算100%。其中：

1.社会保障（类）208（款）16行政运行（项）01:支出决算为38.62万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是调整了预算数。

2.社会保障和就业（类）208（款）05社会保障和就业支出（项）05:支出决算为3.56万元，完成预算100%.社会保障和就业（类）208（款）05社会保障和就业支出（项）06:支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是没有调整预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1101行政单位医疗:支出决算为1.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是没有调整预算数。

4、住房保障支出（类）221（款）0201住房公积金：支出决算为2.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是没有调整预算数。

六、社会保障和就业支出预算财政拨款基本支出决算情况说明                                                                              

2019年社会保障和就业支出预算财政拨款基本支出43.30万元，其中：

人员经费39.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，无出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元，无。

公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0万元，无公务接待费。

外事接待支出0万元，无外事接待费。

其他国内公务接待支出0万元，无国内公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对红十字会项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县红十字会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，红十字会机关运行经费支出3.7万元，比2018年减少4.11万元，下降47%。主要原因是工资变动。

（二）政府采购支出情况

2019年，红十字会政府采购支出总额0万元，无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日红十字会共有车辆0辆，无车辆。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）1601（项）：行政运行。（类）208（款）0505（项）：指机关事业单位养老保险费支出。（类）208（款）0506（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1101（项）：指行政单位医疗。

11.商业服务业（类）208（款）1601（项）：指办公费、邮电费、差旅费、下乡补助费等。

12.住房保障（类）221（款）0201（项）：指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2019年阿坝县红十字会整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

 阿坝县红十字会是参公事业单位，为县政府领导直接联系的依法从事人道主义的社会救助团体。

（二）机构职能

阿坝县红十字会是贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血，开展其他人道主义服务活动。参与国际人道主义救援工作，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字会募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

（三）人员概况

核定编制3人，领导职数2名（1正1副），在编在岗3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

财政拨款收入433,033,88元。

（二）部门财政资金支出情况

支出预算总额为433,033.88元，其中：基本支出378,489,90元（工资福利性支出303,192.88元；商品和服务支出36,835.00元；对个人和家庭的补助支出93,006.00元）。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

我单位2019年部门预算及决算均统一使用部门预算管理系统1.0软件按时编制完成；按照相关文件要求填报绩效目标。

（二）执行管理情况

2019年度预算执行率为100%；中期评估未发生调整取消预算资金和年末结余注销资金情况；无公务用车运行维护费预算开支，公务接待费决算为0元，无因公出国（境）费用预算及开支。

（三）综合管理情况

2019年末清查资产账面数为29，410.00元，总账及决算报表固定资产账面数为29，410.00元，账实相符；按照文件要求制定了《内部控制方案》及内部控制系统的上报工作；预算决算按照要求全部在阿坝县人民政府网站上进行了公开；经过自查我单位未发现违规违纪问题。

（四）整体绩效

一、主要工作开展情况

   (一）扎实开展“三项活动”   

1、按照县委、县政府“暖冬”行动的工作安排，为了让贫困群众祥和过年，我会为贾洛镇12户贫困家庭送去慰问物资共计5000元。

2、资助三名2019年应届贫困大学生，每人资助2000元，共计资助金额6000元。

3、在3月敏感期间我会副会长到帮扶乡镇，协助贾洛镇人民政府对勒坤玛村的重点人员进行了走访和法律宣传教育，参与了贾洛镇卡点值守。

4、完成了县委县政府安排的各项学习，通过自学和集中学习，提高了干部职工的理论知识水平和素质。 

   （二）博爱家园项目建设

1、回收并继续发放31万元生计基金，其中：5月份完成了阿坝镇社区新一轮的生计基金的发放工作，共计23万元；5月份完成垮沙乡新一轮生计基金的发放工作共计8万元。

2、为深入推进垮山村博爱家园项目防灾减灾、应急救护、逃生避险、自救互救、建立健康卫生社区工作，强化公益设施建设，促进人际关系的和谐稳定、心理创伤的治疗、群众自救互救、防灾避险能力和社区造血功能的提升。10月14日我会深入垮沙乡垮山村，开展博爱家园项目志愿者、会员及应急救护知识培训，在培训会上，县红十字会还专门请应急救护师资、完成项目培训工作与普及群众结合理论知识和实际救护技巧对生活中遇到突发状况急救、徒手心肺复苏、溺水紧急救护等内容作了详细的讲解。发放应急救护箱、应急救护知识宣传书籍。

（三）东西协作及对口帮扶

1、根据2018年与温州市红十字会达成帮扶框架协议内容，于2019年8月到我县开展帮扶活动：温州市红十字会捐赠阿坝县红十字会20万元：其中：7万元用于我县急救员培训和应急救护培训，其余捐赠资金转入我会大病救助基金。5月温州市红十字会为我会捐赠100套衣柜项目资金，用于我县贫困户提高生活质量。

2、根据2018年与德阳市红十字会达成帮扶协议内容。2019年5月德阳市红十字会为我会捐赠价值近30万元安全书包。

（四）业务工作

 1、广泛开展宣传活动

1、大力搞好红十字宣传工作，根据州红十字会安排，充分利用“5.8世界红十字日”，“5.12”汶川大地震纪念日等红十字重大节日进行红十字知识宣传。我会于2018年5月8日在阿坝县休闲广场开展了“《中华人民共和国红十字会法》促进中国特色红十字事业持续健康发展”宣传活动。此次活动我会向群众共发放《中华人民共和国红十字会法》等宣传材料共计400余份，进一步加强了广大群众对红十字会工作的了解。

2、今年4月16日，我会与县群团部门到求吉玛乡开展“凝聚群团力量助力脱贫攻坚”活动，为求吉玛乡30户贫困户发放价值15000元物资。

2、普及应急救护技能，坚持均衡化发展

今年以来，我会坚持急救培训工作与普通群众、社区和学校培训有机结合起来，实现两条腿走路，保持我县红十字应急救护培训工作均衡化发展。开展行业培训。5月份与县藏文中学联合开展应急救护培训工作，全校师生接受了为期一天的培训。10月中旬与各莫乡中心校联合开展对1000余名师生应急救护培训工作。全面完成州红十字会下达的200个急救员培训、700个普及培训的任务。

（五）加强自身建设，保障工作高效运转

一是强制建设进一步加强。为全面贯彻落实“红十字会法”，坚持依法建会，依法治会，依法兴会的道路，促进红十字事业健康发展，我会要求工作人员认真学习中、省、州关于红会工作的法律，法规和文件精神，使红会工作有章可循。

三是完善制度建设，加强机关内部管理为推进我会工作的正常、规范、有序运转，确保红十字各项工作落到实处，加强机关工作行为规范，提高业务素质。我会与兄弟县红会相互沟通总结经验建立了《县红十字会内部管理制度》、《财务管理制度》《学习制度》、《红十字会救灾物资发放流程》等管理制度。使每个人在平时工作中做到有章可循；全面扎实推进机关各项工作提出了制度保障。

（六）帮扶工作及“两联一进”工作

1、我会帮扶乡镇是全县脱贫工作任务最重，路途最远的贾洛镇勒坤玛村，我会克服人员少、无交通工具困难，严格按照县委、县政府要求，全力投入到脱贫攻坚工作，为今年3户建档立卡贫困户购买电视、衣柜和发放各类生活物资近5万元。在“六.一”儿童时，为贾洛镇中心校发放价值近5万元安全书包。

2、在”两联一进”工作中，我会帮联干部严格执行县委要求,每月、每季度深入村寨、寺庙，为困难群众、僧人发放各类物资价值近2万元

其它工作

1、我会2019年贾洛镇脱贫攻坚爱心捐助5000元。

2、积极与爱心企业联系为安羌中心校争取20000元捐赠

3、与爱心企业联系为神座村捐赠95000元。

今年，我会虽然做出了一定的成绩，但是也存着许多不足的方面，与上级红十字会的要求还有一定差距。2019年，我会将紧紧围绕县委、县政府的中心工作，在上级红十字会的精心指导下，扎实创新发展各项工作，确保工作稳步推进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

整体绩效运转良好。

（二）存在问题

由于预算人员经费只有2人，没有专项预算，经费太少，预算下达的经济科目每项资金太少，无法单独使用，只能整合使用。

（三）改进建议

尽量能单独执行的经济科目单独执行。

 红十字会

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2020年9月8日