2020年度四川省阿坝县红十字会

部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月8日

第一部分部门概况...........................................................................4

一、基本职能及主要工作...............................................................................................4

（一）主要职能。...................................................................................................4

（二）2020年重点工作完成情况。........................................................................4

二、机构设置..................................................................................................................4

1.***..................................................................................................................4

2.*** ..................................................................................................................4

3.***..................................................................................................................4

第二部分2020年度部门决算情况说明.............................................5

一、收入支出决算总体情况说明...5

二、收入决算情况说明...5

三、支出决算情况说明...5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况...................................................6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况...................................................7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况...................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................................9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.............................................9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.............................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................................11

十、其他重要事项的情况说明......................................................................................11

（一）机关运行经费支出情况...............................................................................11

（二）政府采购支出情况......................................................................................11

（三）国有资产占有使用情况...............................................................................11

（四）预算绩效管理情况。..................................................................................12

第三部分名词解释..........................................................................16

第四部分附件.................................................................................19

附件1...............................................................................................19

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告..................................19

附件2...............................................................................................20

XXX项目2020年绩效评价报告......................................................20

第五部分附表.................................................................................24

一、收入支出决算总表.................................................................................................24

二、收入决算表............................................................................................................24

三、支出决算表............................................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表..................................................................................24

五、财政拨款支出决算明细表......................................................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................................24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................24

第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

    阿坝县红十字会是贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血，开展其他人道主义服务活动。参与国际人道主义救援工作，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字会募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是为高效、有序开展救灾救助工作，保护群众生命安全和健康，结合我县实际制定了《阿坝县红十字会自然灾害应急工作预案》，实行红十字会工作人员24小时通信畅通，确保一旦有灾情发生，能第一时间了解灾情、第一时间开展救助。二是切实做好“红十字博爱送万家”为主题的扶贫济困活动，春节前，向困难群众发放棉被200床，棉衣600件，家庭包210个，发放帮扶慰问物资10万余元，发放计生基金51万元。三是积极开展募捐工作，新冠肺炎疫情爆发以来，阿坝县红十字会根据县防控指挥部的工作部署和要求，规范阿坝县红十字会应对新冠肺炎疫情捐赠资金管理工作，制定了《阿坝县红十字会防控新冠肺炎捐赠资金及物资管理办法》。自2020年2月至8月，共接收捐赠资金1618549.29元，捐赠物资价值：945909元，所接收的捐赠资金和物资已按照捐赠者意愿已全部转入指定账户，为全县的防疫工作做出红十字会的力量。10月15日，由我会出资交通运输费组织我县7名先心病患儿及家属到绵阳四0四医院接受先心病手术。

    二、机构设置

阿坝县红十字会是参公事业单位，为县政府领导直接联系的依法从事人道主义的社会救助团体。核定编制3人，领导职数2名（1正1副），在编在岗3人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计50.30万元。与2019年相比，收、支总计增加7万元，增长8.6%。主要变动原因是工资和公用经费变动。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、支出角色情况说明

2020年本年收入合计50.30万元，其中：社会保障和就业支出财政拨款收入50.30万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计50.30万元，其中：基本支出50.30万元，占100%.

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计50.30万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加7万元，增长8.6%。主要变动原因是工资和公用经费变动。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、社会保障和就业支出财政拨款支出决算情况说明

（一）社会保障财政拨款支出决算总体情况

2020年社会保障和就业支出预算财政拨款支出50.30万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，社会保障和就业支出预算财政拨款增加7万元，增长8.6%。主要变动原因是工资和公用经费变动。

图5：社会保障和就业支出预算财政拨款支出决算变动情况

（二）社会保障和就业支出预算财政拨款支出决算结构情况

2020年社会保障和就业支出预算财政拨款支出50.30万元，主要用于以下方面:社会保障（类）支出45.20万元，占90%；医疗卫生支出2.04万元，占4%；住房保障支出3.06万元，占6%。

图6：社会保障和就业支出预算财政拨款支出决算结构

（三）社会保障和就业支出预算财政拨款支出决算具体情况

2020年社会保障和就业支出预算支出决算数为50.30，完成预算100%。其中：

1.社会保障（类）208（款）16行政运行（项）01:支出决算为45.20万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是调整了预算数。

2.社会保障和就业（类）208（款）05社会保障和就业支出（项）05:支出决算为3.14万元，完成预算100%.社会保障和就业（类）208（款）05社会保障和就业支出（项）06:支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是没有调整预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1101行政单位医疗:支出决算为2.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是没有调整预算数。

4、住房保障支出（类）221（款）0201住房公积金：支出决算为3.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是没有调整预算数。

六、社会保障和就业支出预算财政拨款基本支出决算情况说明                                                                              

2020年社会保障和就业支出预算财政拨款基本支出50.30万元，其中：

人员经费39.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，无出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元，无。

公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0万元，无公务接待费。

外事接待支出0万元，无外事接待费。

其他国内公务接待支出0万元，无国内公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对红十字会项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县红十字会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，红十字会机关运行经费支出10.53万元，比2019年增加6.83万元，增长6.4%。主要原因是工资和公用经费变动。

（二）政府采购支出情况

2020年，红十字会政府采购支出总额4.69万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日红十字会共有车辆0辆，无车辆。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）1601（项）：行政运行。（类）208（款）0505（项）：指机关事业单位养老保险费支出。（类）208（款）0506（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1101（项）：指行政单位医疗。

11.商业服务业（类）208（款）1601（项）：指办公费、邮电费、差旅费、下乡补助费等。

12.住房保障（类）221（款）0201（项）：指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2020年阿坝县红十字会整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

 阿坝县红十字会是参公事业单位，为县政府领导直接联系的依法从事人道主义的社会救助团体。

（二）机构职能

阿坝县红十字会是贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血，开展其他人道主义服务活动。参与国际人道主义救援工作，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字会募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

（三）人员概况

核定编制3人，领导职数2名（1正1副），在编在岗3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

财政拨款收入503,058,52元。

（二）部门财政资金支出情况

支出预算总额为503,058.52元，其中：基本支出456,158,52元（工资福利性支出307,243.92元；商品和服务支出59,568.80元；对个人和家庭的补助支出89,345.80元）。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

我单位2020年部门预算及决算均统一使用部门预算管理系统1.0软件按时编制完成；按照相关文件要求填报绩效目标。

（二）执行管理情况

2020年度预算执行率为100%；中期评估未发生调整取消预算资金和年末结余注销资金情况；无公务用车运行维护费预算开支，公务接待费决算为0元，无因公出国（境）费用预算及开支。

（三）综合管理情况

2020年末清查资产账面数为76，310.00元，总账及决算报表固定资产账面数为76，310.00元，账实相符；按照文件要求制定了《内部控制方案》及内部控制系统的上报工作；预算决算按照要求全部在阿坝县人民政府网站上进行了公开；经过自查我单位未发现违规违纪问题。

（四）整体绩效

一、主要工作开展情况

(一）扎实开展各项活动”

一是为高效、有序开展救灾救助工作，保护群众生命安全和健康，结合我县实际制定了《阿坝县红十字会自然灾害应急工作预案》，实行红十字会工作人员24小时通信畅通，确保一旦有灾情发生，能第一时间了解灾情、第一时间开展救助。二是切实做好“红十字博爱送万家”为主题的扶贫济困活动，春节前，向困难群众发放棉被200床，棉衣600件，家庭包210个，发放帮扶慰问物资10万余元，发放计生基金51万元。三是积极开展募捐工作，新冠肺炎疫情爆发以来，阿坝县红十字会根据县防控指挥部的工作部署和要求，规范阿坝县红十字会应对新冠肺炎疫情捐赠资金管理工作，制定了《阿坝县红十字会防控新冠肺炎捐赠资金及物资管理办法》。自2020年2月至8月，共接收捐赠资金1618549.29元，捐赠物资价值：945909元，所接收的捐赠资金和物资已按照捐赠者意愿已全部转入指定账户，为全县的防疫工作做出红十字会的力量。10月15日，由我会出资交通运输费组织我县7名先心病患儿及家属到绵阳四0四医院接受先心病手术。

二、评价结论及建议

（一）评价结论

整体绩效运转良好。

（二）存在问题

由于预算人员经费只有2人，没有专项预算，经费太少，预算下达的经济科目每项资金太少，无法单独使用，只能整合使用。

（三）改进建议

完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省阿坝州阿坝县红十字会(1)