2.加强备灾能力建设。一是对上级捐助的物资实行分批次登记，实物与账务分开管理，及时将救灾物资发放到灾民手中，确保红会救灾物资及时性和安全性。二是大力开展防灾减灾宣传，积极加强备灾仓库的租赁、建设与救灾物资的储备、管理。三是建立健全报灾制度，每年汛期指派专人负责管理灾害直报系统。

3.切实强化培训宣传。一是为提高群众自救互救知识技能，我县积极邀请省、州师资力量深入各乡镇（场），学校等各个领域开展救护知识培训，全年共培训群众、学生800余人次。二是通过实际操作和现场讲解相结的方式，介绍了心肺复苏技术和止血、包扎等多项应急救护知识，让群众掌握简单的救护技能，提高广大群众自我保护意识和应对突发事件的能力。三是利用“5.8”世界红十字纪念日、“5·12”防灾日、“9.9腾讯公益日”等宣传日，发放《中华人民共和国红十字会法》《红十字急救常识》等2500余份。

4.广泛开展志愿服务。一是成立了阿坝县红十字会志愿者队伍，积极开展系列志愿服务活动，深入各学校开展红十字青少年工作，进一步培养学生关心社会、服务他人、乐于奉献的道德观和价值观。二是大力招募各系统、各行业的爱心人士，为开展好人道救助、奉献和关爱活动奠定基础，截至目前，阿坝县红十字会志愿者共有13名。三是按照“哪里有困难，就到那里去”原则，进一步加强了应急救援、社区健康服务等方面的工作，健全志愿服务组织体系，使志愿服务工作深入基层。

    二、机构设置

阿坝县红十字会是参公事业单位，为县政府领导直接联系的依法从事人道主义的社会救助团体。核定编制3人，领导职数2名（1正1副），在编在岗3人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计53.86万元。与2020年相比，收、支总计增加3.56万元，增长9.3%。主要变动原因是工资和公用经费变动。

 图1：收、支决算总计变动情况图

二、支出决算情况说明

2021年本年收入合计53.86万元，其中：社会保障和就业支出财政拨款收入53.86万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计53.86万元，其中：基本支出53.86万元，占100%.

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计53.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加3.56万元，增长9.3%。主要变动原因是工资和公用经费变动。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、社会保障和就业支出财政拨款支出决算情况说明

   （一）社会保障财政拨款支出决算总体情况

2021年社会保障和就业支出预算财政拨款支出53.86万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，社会保障和就业支出预算财政拨款增加3.56万元，增长9.3%。主要变动原因是工资和公用经费变动。

图5：社会保障和就业支出预算财政拨款支出决算变动情况

（二）社会保障和就业支出预算财政拨款支出决算结构情况

2021年社会保障和就业支出预算财政拨款支出53.86万元，主要用于以下方面:社会保障（类）支出48.76万元，占90%；医疗卫生支出1.96万元，占4%；住房保障支出3.14万元，占6%。

图6：社会保障和就业支出预算财政拨款支出决算结构

   （三）社会保障和就业支出预算财政拨款支出决算具体情况

2021年社会保障和就业支出预算支出决算数为53.86，完成预算100%。其中：

1.社会保障（类）208（款）16行政运行（项）01:支出决算为48.76万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是调整了预算数。

2.社会保障和就业（类）208（款）05社会保障和就业支出（项）05:支出决算为3.33万元，完成预算100%.社会保障和就业（类）208（款）05社会保障和就业支出（项）06:支出决算为1.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是没有调整预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1101行政单位医疗:支出决算为1.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是没有调整预算数。

4、住房保障支出（类）221（款）0201住房公积金：支出决算为3.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是没有调整预算数。

六、社会保障和就业支出预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年社会保障和就业支出预算财政拨款基本支出53.86万元，其中：

人员经费49.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，无出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元，无。

公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0万元，无公务接待费。

外事接待支出0万元，无外事接待费。

其他国内公务接待支出0万元，无国内公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对红十字会项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县红十字会部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，红十字会机关运行经费支出5.49万元，比2020年减少5.04万元，减少5.2%。主要原因是公用经费变动。

（二）政府采购支出情况

2021年，红十字会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日红十字会共有车辆0辆，无车辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）1601（项）：行政运行。（类）208（款）0505（项）：指机关事业单位养老保险费支出。（类）208（款）0506（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1101（项）：指行政单位医疗。

11.商业服务业（类）208（款）1601（项）：指办公费、邮电费、差旅费、下乡补助费等。

12.住房保障（类）221（款）0201（项）：指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

2021年阿坝县红十字会整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

   （一）机构组成

    阿坝县红十字会是参公事业单位，为县政府领导直接联系的依法从事人道主义的社会救助团体。

机构职能

阿坝县红十字会是贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血，开展其他人道主义服务活动。参与国际人道主义救援工作，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字会募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

   （三）人员概况

核定编制3人，领导职数2名（1正1副），在编在岗3人。

部门财政资金收支情况

部门财政资金收入情况

财政拨款收入53.86万元。

部门财政资金支出情况

支出预算总额为53.86万元，其中：基本支出49.24元（工资福利性支出21.18万元；商品和服务支出5.49万元；对个人和家庭的补助支出22.57万元）。

部门财政支出管理情况

预算编制情况

我单位2021年部门预算及决算均统一使用部门预算管理系统1.0软件按时编制完成；按照相关文件要求填报绩效目标。

执行管理情况

2021年度预算执行率为100%；中期评估未发生调整取消预算资金和年末结余注销资金情况；无公务用车运行维护费预算开支，公务接待费决算为0元，无因公出国（境）费用预算及开支。

综合管理情况

2021年末清查资产账面数为7.63万元，总账及决算报表固定资产账面数为7.63万元，账实相符；按照文件要求制定了《内部控制方案》及内部控制系统的上报工作；预算决算按照要求全部在阿坝县人民政府网站上进行了公开；经过自查我单位未发现违规违纪问题。

整体绩效

主要工作开展情况

（一）大力开展救灾救助

一是为高效、有序开展救灾救助工作，保护群众生命安全和健康，结合我县实际制定了《阿坝县红十字会自然灾害应急工作预案》，实行红十字会工作人员24小时通信畅通，确保一旦有灾情发生，能第一时间了解灾情、第一时间开展救助。二是切实做好“红十字博爱送万家”和“两联一进”为主题的扶贫济困活动，春节前，向困难群众发放帮扶慰问物资10万余元，发放生计基金31万元，发放大病医疗救助金5万元余元。

（二）加强备灾能力建设

一是对上级捐助的物资实行分批次登记，实物与账务分开管理，及时将救灾物资发放到灾民手中，确保红会救灾物资及时性和安全性。二是大力开展防灾减灾宣传，积极加强备灾仓库的租赁、建设与救灾物资的储备、管理。三是建立健全报灾制度，每年汛期指派专人负责管理灾害直报系统。

（三）切实强化培训宣传

一是为提高群众自救互救知识技能，我县积极邀请省、州师资力量深入各乡镇（场），学校等各个领域开展救护知识培训，全年共培训群众、学生800余人次。二是通过实际操作和现场讲解相结的方式，介绍了心肺复苏技术和止血、包扎等多项应急救护知识，让群众掌握简单的救护技能，提高广大群众自我保护意识和应对突发事件的能力。三是利用“5.8”世界红十字纪念日、“5·12”防灾日、“9.9腾讯公益日”等宣传日，发放《中华人民共和国红十字会法》《红十字急救常识》等2500余份。

（四）广泛开展志愿服务

一是成立了阿坝县红十字会志愿者队伍，积极开展系列志愿服务活动，深入各学校开展红十字青少年工作，进一步培养学生关心社会、服务他人、乐于奉献的道德观和价值观。二是大力招募各系统、各行业的爱心人士，为开展好人道救助、奉献和关爱活动奠定基础，截至目前，阿坝县红十字会志愿者共有13名。三是按照“哪里有困难，就到那里去”原则，进一步加强了应急救援、社区健康服务等方面的工作，健全志愿服务组织体系，使志愿服务工作深入基层。

（五）加强自身建设，保障工作高效运转

一是强制建设进一步加强。为全面贯彻落实“红十字会法”，坚持依法建会，依法治会，依法兴会的道路，促进红十字事业健康发展，我会要求工作人员认真学习中、省、州关于红会工作的法律，法规和文件精神，使红会工作有章可循。二是完善制度建设，加强机关内部管理为推进我会工作的正常、规范、有序运转，确保红十字各项工作落到实处，加强机关工作行为规范，提高业务素质。我会与兄弟县红会相互沟通总结经验建立了《县红十字会内部管理制度》、《财务管理制度》《学习制度》、《红十字会救灾物资发放流程》等管理制度。使每个人在平时工作中做到有章可循；全面扎实推进机关各项工作提出了制度保障。

（六）帮扶工作及“两联一进”工作

1.我会帮扶乡镇是全县路途最远的贾洛镇勒坤玛村，我会克服人员少、无交通工具困难，严格按照县委、县政府要求，全力投入到帮扶工作，为今年80余户困难群众及僧人发放各类生活物资近5万元。

（七）其它工作

1.与爱心企业联系为神座村捐赠100000元。

2.与普雄大酒店联系为阿坝镇第二寄宿小学为12名捐赠爱心善款18960元。

二、评价结论及建议

评价结论

整体绩效运转良好。

存在问题

由于预算人员经费只有2人，没有专项预算，经费太少，预算下达的经济科目每项资金太少，无法单独使用，只能整合使用。

改进建议

完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。

第五部分  附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

阿坝州阿坝县红十字会