第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能

    阿坝县红十字会是贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血，开展其他人道主义服务活动。参与国际人道主义救援工作，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字会募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

   （二）主要工作开展情况

1.大力开展救灾救助

一是为高效、有序开展救灾救助工作，保护群众生命安全和健康，结合我县实际制定了《阿坝县红十字会自然灾害应急工作预案》，实行红十字会工作人员24小时值班值守，确保一旦有灾情发生，能第一时间了解灾情、第一时间开展救助。特别是马尔康“6.10级”地震发生后，根据县委、县政府安排阿坝县红十字会立即投入到抗震救灾工作，组织人员深入受灾乡、村实地了解受灾情况，开展走访慰问工作，第一时间核实灾情、上报灾情。二是切实做好“红十字博爱送万家”和“两联一进”为主题的扶贫济困活动，元旦、春节前后，向困难群众发放帮扶慰问物资10万余元。

2.加强备灾能力建设

一是对上级捐助的物资实行分批次登记，实物与账务分开管理，及时将救灾物资发放到灾民手中，确保红会救灾物资及时性和安全性。二是大力开展防灾减灾宣传，积极加强备灾仓库的租赁、建设与救灾物资的储备、管理。三是建立健全报灾制度，每年汛期指派专人负责管理灾害直报系统。

3.切实强化培训宣传

一是为提高群众自救互救知识技能，我县积极组织师资力量深入各乡镇（场），学校等各个领域开展救护知识培训，完成普及培训300余人。二是积极与县委组织部对接，争取干部培训经费5万元，用于对干部职工应急救护培训工作（8月我县发生疫情后严重影响培训工作，我会已于11月12日完成培训工作）。三是利用“5.8”世界红十字纪念日、“5·12”防灾日等宣传日，发放《中华人民共和国红十字会法》《四川省红十字会条例》等5000余份和价值8000余元纪念品。将《四川省红十字会条例》纳入县政府常务会专题学习内容。

4.广泛开展志愿服务

一是成立了阿坝县红十字会志愿者队伍，积极开展系列志愿服务活动，深入各学校开展红十字青少年工作，进一步培养学生关心社会、服务他人、乐于奉献的道德观和价值观。二是大力招募各系统、各行业的爱心人士，为开展好人道救助、奉献和关爱活动奠定基础，截至目前，阿坝县红十字会志愿者共有13名。三是按照“哪里有困难，就到那里去”原则，进一步加强了应急救援、社区健康服务等方面的工作，健全志愿服务组织体系，使志愿服务工作深入基层。

5.加强自身建设，保障工作高效运转

一是强制建设进一步加强。为全面贯彻落实“红十字会法”，坚持依法建会，依法兴会的道路，促进红十字事业健康发展，我会要求工作人员认真学习中、省、州关于红会工作的法律，法规和文件精神，使红会工作有章可循。二是完善制度建设，加强机关内部管理为推进我会工作的正常、规范、有序运转，确保红十字各项工作落到实处，加强机关工作行为规范，提高业务素质。我会与兄弟县红会相互沟通总结经验建立了《县红十字会内部管理制度》《财务管理制度》《学习制度》《红十字会救灾物资发放流程》等管理制度。使每个人在平时工作中做到有章可循；全面扎实推进机关各项工作提出了制度保障。

6.帮扶工作及“两联一进”工作

我会帮扶乡镇是全县路途最远的贾洛镇勒坤玛村，我会克服人员少、无交通工具困难，严格按照县委、县政府要求，全力投入到帮扶工作，为今年80余户困难群众及僧人发放各类生活物资近5万元。

7.博爱家园项目建设

回收并继续发放33万元生计基金，其中：6月份完成了阿坝镇社区新一轮的生计基金的回收工作，共计25万元；完成垮沙乡新一轮生计基金的回收工作共计8万元。8月全面完成2022年度生计基金33万元的发放。

8.募捐工作

我会积极与爱心企业和爱心人士联系，为阿坝县查理神座村定向募捐10万元、为安羌镇中心校定向募捐1万元、接收阿坝县疫情防控物资136余万元。

    二、机构设置

阿坝县红十字会是参公事业单位，为县政府领导直接联系的依法从事人道主义的社会救助团体。核定编制4人，领导职数2名（1正1副），在编在岗4人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计61.05万元。与2021年相比，收、支总计增加7.19万元，增长8.8%。主要变动原因是工资和公用经费变动。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计61.05万元，其中：社会保障和就业支出财政拨款收入61.05万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计61.05万元，其中：基本支出61.05万元，占100%.

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计61.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加7.19万元，增长8.8%。主要变动原因是工资和公用经费变动。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、社会保障和就业支出财政拨款支出决算情况说明

（一）社会保障财政拨款支出决算总体情况

2022年社会保障和就业支出预算财政拨款支出61.05万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，社会保障和就业支出预算财政拨款增加7.19万元，增长8.8%。主要变动原因是工资和公用经费变动。

图5：社会保障和就业支出预算财政拨款支出决算变动情况

   （二）社会保障和就业支出预算财政拨款支出决算结构情况

2022年社会保障和就业支出预算财政拨款支出61.05万元，主要用于以下方面:社会保障（类）支出54.66万元，占90%；医疗卫生支出2.62万元，占4%；住房保障支出3.77万元，占6%。

图6：社会保障和就业支出预算财政拨款支出决算结构

（三）社会保障和就业支出预算财政拨款支出决算具体情况

2022年社会保障和就业支出预算支出决算数为61.05，完成预算100%。其中：

1.社会保障（类）208（款）16行政运行（项）01:支出决算为54.66万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是调整了预算数。

2.社会保障和就业（类）208（款）05社会保障和就业支出（项）05:支出决算为4.75万元，完成预算100%.社会保障和就业（类）208（款）05社会保障和就业支出（项）06:支出决算为2.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是没有调整预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1101行政单位医疗:支出决算为2.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是没有调整预算数。

4.住房保障支出（类）221（款）0201住房公积金：支出决算为3.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是没有调整预算数。

六、社会保障和就业支出预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年社会保障和就业支出预算财政拨款基本支出61.05万元，其中：

人员经费54.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，无出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元，无。

公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0万元，无公务接待费。

外事接待支出0万元，无外事接待费。

其他国内公务接待支出0万元，无国内公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对红十字会项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县红十字会部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，红十字会机关运行经费支出6.37万元，比2021年增加0.88万元，增加8.6%。主要原因是公用经费变动。

（二）政府采购支出情况

2022年，红十字会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日红十字会共有车辆0辆，无车辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）1601（项）：行政运行。（类）208（款）0505（项）：指机关事业单位养老保险费支出。（类）208（款）0506（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1101（项）：指行政单位医疗。

11.商业服务业（类）208（款）1601（项）：指办公费、邮电费、差旅费、下乡补助费等。

12.住房保障（类）221（款）0201（项）：指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2022年阿坝县红十字会整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

  阿坝县红十字会是参公事业单位，为县政府领导直接联系的依法从事人道主义的社会救助团体。

（二）机构职能

阿坝县红十字会是贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血，开展其他人道主义服务活动。参与国际人道主义救援工作，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字会募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

（三）人员概况

核定编制4人，领导职数2名（1正1副），在编在岗4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

财政拨款收入61.05万元。

（二）部门财政资金支出情况

（三）支出预算总额61.05万元，其中：2081601金额47.54万元；2080505金额4.75万元；2080506金额2.37万元，；2101101金额2.62万元；2210201金额3.77万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位2022年部门预算及决算均统一使用部门预算管理系统按时编制完成；按照相关文件要求填报绩效目标；2022年度预算执行率为100%；中期评估未发生调整取消预算资金和年末结余注销资金情况；公务接待费决算为0元，无因公出国（境）费用预算及开支；

2022年末清查资产账面数为7.63万元，总账及决算报表固定资产账面数为7.63万元，账实相符；按照文件要求制定了《内部控制方案》及内部控制系统的上报工作；预算决算按照要求全部在阿坝县人民政府网站上进行了公开；经过自查我单位未发现违规违纪问题。

（二）结果的应用情况。

我会严格按照预决算规定的各项工作认真执行，该填报的及时填报，该公开的及时公开，该上报的及时上报。按照资产管理办法做好资产的增加减少、核销工作，按时完成资产月报和年报的上报。为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，建立了财务管理制度、预算管理体制，并结合相关规定的要求，规范财务管理，严控“三公”经费开支，降低行政运行成本；高度重视并积极配合做好各项审计检查，使我会财务管理进一步规范；严格按照《中华人民共和国会计法》及有关财务管理的法律法规，规范会计工作和财务行为，依法接受财政监督检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我会认真自评，2022年度部门整体绩效评价得分为97分。按照县级财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成各项资料的报送，预算编制的上报。部门整体绩效目标编制完整、合理，按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息，内部控制制度健全完整执行良好。

（二）存在问题

由于预算人员经费只有3人，没有专项预算，经费太少，预算下达的经济科目每项资金太少，无法单独使用，只能整合使用。

（三）改进建议

优化预算编制，加强预算执行力,建立健全各项规章制度。下一步改进措施：遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。一是我单位严格按照本年度财政预算安排，严格遵守相关法律法规及财政报账制度，切实保障部门工作的顺利完成。二是加快项目资金的拨付力度。三是将进一步严肃财经纪律，加强财务人员知识培训，强化财务管理，确保资金的合理使用，坚决杜绝挪用资金现象。四是将进一步完善财务管理制度及内部控制制度，加强从源头上防止腐败的力度，力争做到清理工作不留死角。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

阿坝州阿坝县红十字会.xls123