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目录

公开时间：2024年8月18日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

       一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

         阿坝县红十字会是贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血，开展其他人道主义服务活动。依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字会募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

（二）2024年重点工作完成情况。

（一）大力开展救灾救助。一是为高效、有序开展救灾救助工作，保护群众生命安全和健康，结合我县实际制定了《阿坝县红十字会自然灾害应急工作预案》，实行红十字会工作人员24小时通信畅通，确保一旦有灾情发生，能第一时间了解灾情、第一时间开展救助。二是切实做好“红十字博爱送万家”和“双联双进”为主题的扶贫济困活动，春节前后、“重阳节”向困难群众发放帮扶慰问物资5万余元

（二）加强备灾能力建设。一是对上级捐助的物资实行分批次登记，实物与账务分开管理，及时将救灾物资发放到灾民手中，确保红会救灾物资及时性和安全性。二是大力开展防灾减灾宣传，积极加强备灾仓库的租赁、建设与救灾物资的储备、管理。三是建立健全报灾制度，每年汛期指派专人负责管理灾害直报系统。四是完成莲宝叶则景区救护站建设。

（三）切实强化培训宣传。一是为提高群众自救互救知识技能，我县积极邀请省师资力量深入景区、机关、学校、物流行业开展救护知识培训，全年共培训救护员200余人次、普及培训900余人次。二是通过实际操作和现场讲解相结合的方式，介绍了心肺复苏技术和止血、包扎等多项应急救护知识，让群众掌握简单的救护技能，提高广大群众自我保护意识和应对突发事件的能力。三是利用“5.8”世界红十字纪念日、“5·12”防灾日等宣传日深入学校、蚕木扎村幼儿园，发放先心病、白血病宣传资料1000余份和生活用品。

     二、机构设置

红十字会独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年红十字会本年预算收入合计83.42万元，其中：一般公共财政拨款收入83.42万元，占100%； 本年预算支出合计92.35万元，其中：一般公共财政拨款收入92.35万元，占100%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024红十字会本年收入预算执行合计83.42万元，其中：基本收入83.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2024红十字会本年支出预算执行合计92.35万元，其中：基本支出92.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年一般公共决算财政拨款收入92.35万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出81.69万元，占88.64%；医疗卫生收入4.09万元，占4.96%；住房保障收入6.57万元，占6.4%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为92.35万元，上年度总收入为88.23万元，差异为4.12，主要原因2024年人员经费增加；本年度总支出为92.35万元，上年度总支出为88.23万元，差异为4.12万元，主要原因为2024年人员经费增加；本年度年末结转结余为0.00万元，上年度年末结转结余为0.00万元，差异为0.00万元，主要原因为单位未结转结余。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年度总收入为92.35万元，上年度总收入为88.23万元，差异为4.12，主要原因2024年人员经费增加；本年度总支出为92.35万元，上年度总支出为88.23万元，差异为4.12万元，主要原因为2024年人员经费增加；本年度年末结转结余为0.00万元，上年度年末结转结余为0.00万元，差异为0.00万元，主要原因为单位未结转结余。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共决算财政拨款支出92.35万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出81.69万元，占88.64%；医疗卫生支出4.09万元，占4.96%；住房保障支出6.57万元，占6.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为92.35万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业20805: 支出决算为8.13万元，完成预算100%。

2.卫生健康21011:支出决算为4.09万元，完成预算100%。

3.住房保障22102:支出决算为6.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年社会保障和就业支出92.35万元，其中：

人员经费85.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。主要原因是公务用车燃料费、维修费等增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、执法执勤车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。 

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，县红十字会机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年，县司法局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县红会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.行政运行：2081601指：红会行政人员经费、公用经费等支出。

10.社会保障和就业2080505指：机关事业单位养老保险缴费。

11.社会保障和就业2080506:指机关事业单位职业年金缴费。

12.医疗卫生与计划生育2101101:机关事业单位医疗保险缴费。

13.住房保障支出2210201:指机关事业单位住房公积金等保障支出。

14.医疗卫生与计划生育2101101:机关事业单位医疗保险缴费。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 

附件1

阿坝县红十字会部门

2024年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位为独立核算全额拨款参公单位。

（二）机构职能。

1.大力开展救灾救助。一是为高效、有序开展救灾救助工作，保护群众生命安全和健康，结合我县实际制定了《阿坝县红十字会自然灾害应急工作预案》，实行红十字会工作人员24小时通信畅通，确保一旦有灾情发生，能第一时间了解灾情、第一时间开展救助。二是切实做好“红十字博爱送万家”和“双联双进”为主题的扶贫济困活动，春节前后、“重阳节”向困难群众发放帮扶慰问物资5万余元

 2.加强备灾能力建设。一是对上级捐助的物资实行分批次登记，实物与账务分开管理，及时将救灾物资发放到灾民手中，确保红会救灾物资及时性和安全性。二是大力开展防灾减灾宣传，积极加强备灾仓库的租赁、建设与救灾物资的储备、管理。三是建立健全报灾制度，每年汛期指派专人负责管理灾害直报系统。四是完成莲宝叶则景区救护站建设。

（三）人员概况

红十字会独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年度财政拨款收入总计92.35万元（其中：社会保障和就业支出81.02万元，医疗卫生与计划生育支出4.76万元，住房保障支出6.57万元，项目支出0万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年度财政拨款收入总计92.35万元（其中：社会保障和就业支出81.02万元，医疗卫生与计划生育支出4.76万元，住房保障支出6.57万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括部门应用、自评公开、问题整改和应用结果反馈等情况。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

中等。

（二）存在问题。

对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大部分单位直接借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理。

附件

2024年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024阿坝县红十字会决算统计表