2019年度

阿坝县四洼乡部门决算

目录

公开时间：2020年9月7日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

1、宣传、实施上级主管部门以及相关单位的有关政策;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护各种经济组织的合法权益;

4、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

5、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（二）单位基本情况

我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2019年底我单位共有编制24个，其中公务员编制17个，其中行政工勤编制2个，其中事业编制5个，在职23人，其中参公0人，公务员16人，行政工勤2人，事业编制5人。四洼乡独立机构4个，行政1个事业3个。

二、机构设置

四洼乡下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     2019年度收、支总计1428.3万元。与2018年相比，收、支总计减少15万元，下降1%。主要变动原因是人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收支决算总体情况说明

2019年四洼乡本年收入合计710.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入710.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

2019年四洼乡本年支出合计718.5万元，其中：基本支出543.3万元，占75.6%；项目支出175.1万元，占24.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计718.5万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少17万元，增减2.3%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出718.5万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少17万元，增减2.32%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出718.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出383.6万元，占53.4%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出96万元，占13.4%；卫生健康支出21.7万元，占3%；农林水支出180万元，占25.1%；住房保障支出36.9万元，占5.1%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:

2010301-行政运行支出决算为383.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2012304-民族工作专项支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业:支出决算为96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.7万元，主要用于单位职工养老保险；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出17.8万元，主要用于单位职工职业年金；

2080208-基础政权建设和社区建设支出39.4万元，主要用于四洼乡办公室维修。

6.医疗卫生与计划生育:2101101——行政单位医疗支出决算为21.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7、住房保障支出：2210201——住房公积金36.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8、农林水支出：支出决算为180万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其中：2130199——其他农业支出2万元；

2130599——其他扶贫支出95.8万元；

2130705——对村民委员会和村党支部的补助支出71.7万元；

2139999——其他农林水支出10.7万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出543.3元，其中：

人员经费502.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费41.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

支出细化到经济分类如下：

工资福利支出380.4万元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴，基本工资，奖金等，其中基本工资80.6万元，津贴补贴161万元，奖金6.4万元，其他社会保障缴费2.4万元，绩效工资14.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.7万元，职业年金缴费17.8万元，职工基本医疗保险缴费21.8万元，住房公积金36.9万元。

商品和服务支出41..2万元，主要用于单位电费，水费，工程项目监理费，办公费等，其中办公费12.8万元，印刷费0.6万元，水费2.5万元，电费0万元，邮电费2.6万元，差旅费10万元，维修（护）费12.1万元，培训费0.3万元，公务接待费0.5万元，劳务费0万元，工会经费5.1万元，福利费0.01万元。

对个人和家庭的补助支出121.7万元，主要用于支付遗属补助，医疗费，精准扶贫人员补助等，其中生活补助44.4万元，奖励金75.8万元，医疗费1.6万元。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境0人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算与2018年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0*辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加减少0万元，减少0%。主要原因是控制公车有效。

3.公务接待费支出0.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元，其中：外事接待0批次0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2018年增加0.45万元，增加100%。主要原因是本年有公务接待。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算拨款支出0元。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，四洼乡机关运行经费支出41.2万元，比2018年增加2.5万元，增加6.6%。主要是人员增加，扶贫方面办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，四洼乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，四洼乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车0辆一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

   附件1

   无。

附件2

   无。

  四洼乡决算公开表