2020年度四川省阿坝州阿坝县四洼乡人民政府部门决算

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   目录

公开时间：2021年9月21日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

（一）主要职能。4

（二）2020年重点工作完成情况。4

二、机构设置4

1.***4

2.***4

3.***4

第二部分 2020年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

（一）机关运行经费支出情况11

（二）政府采购支出情况11

（三）国有资产占有使用情况11

（四）预算绩效管理情况。12

第三部分 名词解释16

第四部分附件19

附件119

第五部分附表24

一、收入支出决算总表24

二、收入决算表24

三、支出决算表24

四、财政拨款收入支出决算总表24

五、财政拨款支出决算明细表24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表24

第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

 （一）主要职能

  落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。宣传、实施上级主管部门以及相关单位的有关政策;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（二）2020年重点工作完成情况。

我乡今年根据财政资金的安排情况，加强了各项资金管理，认真做好了单位各项费用的开支，根据政策要求积极做好各项财务工作。

  二、机构设置

我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2020年底我单位共有编制31个，其中公务员编制18个，其中行政工勤编制2个，其中事业编制11个，在职25人，其中参公0人，公务员13人，行政工勤2人，事业编制10人。四洼乡独立机构7个，行政3个事业4个。

                                                                          第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计842.7万元。与2019年相比，收、支总计各增加101.7万元，增长12%。主要变动原因是人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计822.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入822.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计837.7万元，其中：基本支出546万元，占65%；项目支出291.7万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计846.7万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加101.7万元，增长12%。主要变动原因是人员变动、项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出837.7万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加119.2万元，增长14%。主要变动原因是人员变动、项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出837.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出424.4万元，占51%；社会保障和就业（208）支出54万元，占6%；卫生健康支出（210）28.2万元，占3%；农林水支出（213）291.7万元，占35%:；住房保障支出（221）39.4万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2020年一般公共预算支出决算数为837.7，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务：

2010301行政运行: 支出决算为424.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费: 支出决算为35.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080506机关事业单位职业年金缴费：支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康：

2101101行政单位医疗:支出决算为22.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2101103公务员补助：支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出：

2130599其他扶贫支出：支出决算为139.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2130705对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为72.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2130706对村集体经济组织的补助：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2130799其他农村综合改革支出：支出决算为77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出：

2210201住房公积金：支出决算为39.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出546万元，其中：

人员经费495.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费50.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加5.5万元，增长100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、森林草原防灭火专业车1辆。

公务用车运行维护费支出5.5万元。主要用于维稳、脱贫攻坚、日常下村、项目出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、维修车辆等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

2020年，四洼乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，四洼乡共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

阿坝州阿坝县四洼乡人民政府