2018年度

四川省阿坝县贾洛镇部门决算

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分附件 20

附件1 20

附件2

第五部分附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入总表 25

三、支出总表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算支出决算表 25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

支持县级业务部门派驻基层事业单位的工作,协调解决工作中的困难和问题,配合对派驻机构及人员的监督管理工作.乡政府要把工作重心放在为农牧民办实事,抓服务上,切实履行服务”三农”的职能.

落实政策。认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政。

促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民劳动力转移和就业。

维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和自主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预防和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调整，维护农村社会稳定。

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会服务体系，倡导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基层设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、乡党委围绕“两学一做”开展党建工作，提高乡村党员素质。

2、本年度全乡进行精准脱贫攻坚工作，对全乡贫困户进行了精准摸排，并作出了脱贫安排，严格按照“六个一批”，对各贫困户制定了相应脱贫计划；2017年计划脱贫户顺利脱贫。

3、圆满完成了其他各项工作，并经验收合格。

二、机构设置

乡设6个机构(包括直属事业机构)(一)党政办公室：主要承担党委、人大、政府的日常工作

（二）综合发展办公室：主要承担经济社会发展规划、国有资产管理、市场监督等工作。

（三）综合维稳办公室:搞好群众来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾。

（四）3个乡政府直属事业机构：经济发展中心、社会事业服务中心和综合文化中心。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2391.24万元。与2017年相比，收、支总计各增加299.77万元、458.52万元，增长19.21%。主要变动原因是2018年单位人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1112.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1112.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1278.76万元，其中：基本支出728.27万元，占56.95%；项目支出550.49万元，占43.04%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1485.6万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加592.03万元，增长39.85%。主要变动原因是人员增加，省级专项资金收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1278.76万元，占本年支出合计的86.07%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加458.51万元，增长35.85%。主要变动原因是2018年人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1278.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出543.14万元，占42.47%；农林水支出244.05万元，占19.08%；社会保障和就业支出91.88万元，占7.18%；医疗卫生支出29.36万元，占2.29%；资源勘查信息等支出0.5万元，占0.03%；住房保障支出53.18万元，占4.15%；其他支出316.65万元，占24.76%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1278.76，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出2010301: 支出决算为543.14万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.住房保障支出2210201: 支出决算为53.19万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.资源勘探信息等2150699: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水:2130152支出决算为244.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2130599支出决算为25.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2130705支出决算为204.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2130501支出决算为10.21万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5.社会保障和就业支出2080505: 支出决算为65.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080506：支出决算为:26.29万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为26.44万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7.其他支出2299901：支出决算为:29.36万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出728.27万元，其中：

人员经费688.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费39.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.82万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.5万元，占95.30%；公务接待费支出决算0.32万元，占4.69%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无

2.公务用车购置及运行维护费支出6.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.5万元，增长62.5%。主要原因是单位日常出差、下乡开展相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、皮卡车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.5万元。主要用于单位日常出差、下乡开展相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.06万元，降低14.53%。主要原因是严格控制三公经费的支出，预算按比列同比减少。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇在年初预算编制阶段，我镇按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，根据县财政局要求，我镇对财政资金使用管理情况，按照部门支出绩效评价相关要求认真开展自评工作，撰写部门自评报告。 按照预算绩效管理要求，本单位对2018年整体支出开展绩效自评，我镇严格按照县级部门预算编制的有关要求，按时完成整理、报送工作，按时完成2018年预算编制工作，并按时提交部门进行归档，执行进度达到本部门执行进度。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务、开展宣传活动等相关工作。存在的问题：一是综合管理中绩效评价有待完善，二是部门绩效情况中履职成效可持续发展能力制度、办法机制等存在缺陷。

下一步改进措施：我镇2018年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对我镇预算存在的问题，提出以下改进措施：
    1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。
    2、加强拨款进度，严格遵守财经纪律，提高部门支出绩效效益。

1. 项目绩效目标完成情况。
贾洛镇曼巴洛村篮球馆建设项目工程建设200.2万元，已报账34.36万元，余额165.84万元。篮球馆已经完工并投入使用，附属设施建设中，预计2019年下旬完工。

资金开支范围合法合规、支付依据合规合法，资金支付与预算相符，并加强财务人员培训，提高业务素质。注重专项资金管理的严肃性，强化干部职工遵规守纪教育，做到防微杜渐，警钟长鸣。切实强化中央专项转移支付资金及扶贫资金的安全意识，坚决杜绝中央专项转移支付资金及扶贫资金的截留、挤占、挪用等现象，确保中央专项转移支付资金及扶贫资金的使用安全。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《贾洛镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，贾洛镇机关运行经费支出39.67万元，与2017无比较。主要原因是上年无此项预算金额。

（二）政府采购支出情况

2018年，宣传部政府采购支出总额8.56万元，其中：政府采购货物支出8.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于贾洛镇开展扶贫用电。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，贾洛镇共有车辆2辆，其中：越野车车1辆、皮卡车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

贾洛镇2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。乡设6个机构(包括直属事业机构)(一)党政办公室：主要承担党委、人大、政府的日常工作

（二）综合发展办公室：主要承担经济社会发展规划、国有资产管理、市场监督等工作。

（三）综合维稳办公室:搞好群众来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾。

（四）3个乡政府直属事业机构：经济发展中心、社会事业服务中心和综合文化中心。

（二）机构职能。基本职能：支持县级业务部门派驻基层事业单位的工作,协调解决工作中的困难和问题,配合对派驻机构及人员的监督管理工作.乡政府要把工作重心放在为农牧民办实事,抓服务上,切实履行服务”三农”的职能.

落实政策。认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政。

促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民劳动力转移和就业。

维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和自主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预防和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调整，维护农村社会稳定。

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会服务体系，倡导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基层设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。我部在编在岗行政8人，行政工勤1人，事业在编在岗23人（含参公人员）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年我镇财政拨款收入11124593.55元，其中上年结转3731366.68元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年我部全年总支出数为12787629.23元。按功能分类支出情况：

1、201支出5431414.08元：2010301行政运行支出5431414.08元；

2、208支出918822.07元：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出655891.57元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出262930.5元。

3、210卫生医疗与计划生育支出293567.4元：2101101行政单位医疗支出293567.4元。

4、221住房保障支出531797元：2210201住房公积金支出531797元。

5、213农林水支出2440530元：2130152对高校毕业生到基层任职补助支出15500元；2130199其他农业支出20000元；2130501行政运行102100元；2130599其他扶贫支出254000元；2130705对村民委员会和村党支部的补助2048930元。

6、215资源勘查信息2150699其他安全生产监管支出5000元。

7、229其他支出2299901其他支出3166498.68元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我镇严格按照县级部门预算编制的有关要求，按时完成整理、报送工作，按时完成2018年预算编制工作，并按时提交部门进行归档。
（二）专项预算管理。

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。切实做到专款专用，严格控制“三公”经费的使用情况。

（三）结果应用情况。

我镇2018年执行进度达到本部门执行进度。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务、开展宣传活动等相关工作。 基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及宣传资料等公用经费。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我镇部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化。针对我镇预算存在的问题，提出以下建议：
1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

 2、加强拨款进度，严格遵守财经纪律，提高部门支出绩效效益。

（三）存在问题。

1、2018年由于部分项目进度较为缓慢。资金拨付较慢。

2、财务人员业务能力有待提升。

（四）改进建议。

加强财务人员相关业务能力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表