第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

支持县级业务部门派驻基层事业单位的工作,协调解决工作中的困难和问题,配合对派驻机构及人员的监督管理工作.乡政府要把工作重心放在为农牧民办实事,抓服务上,切实履行服务”三农”的职能。

落实政策。认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政。

促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民劳动力转移和就业。

维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预防和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调整，维护农村社会稳定。

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会服务体系，倡导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基层设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2022年重点工作完成情况

在县委、县政府的正确领导下，贾洛镇坚持贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实总体国家安全观，不断增强维护社会稳定和国家安全的紧迫感和责任感，认真学习领会中央、省、州、县各会议精神，切实贯彻落实好中央、省委、州委和县委决策部署，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在县委、县政府及各部门的帮助下，严格落实“四个不摘”要求，用好5年过渡期、统筹涉农资金等衔接政策，不断加强脱贫不稳定、边缘易致贫、突发严重困难人口的动态监测和精准帮扶，着力巩固好、拓展好脱贫攻坚成果；截至目前，帮扶脱贫户、监测户等群体2022年享受医保报销138.99万元，享受雨露计划共计54人81万元，享受教育基金78人48.4万元。坚持把旅游业作为乡村振兴的先导性产业，科学规划建设漫泽塘景区，使农房变客房、产品变商品的目标愿景将得以实现；大力发展现代畜牧业等特色产业，着力构建现代乡村产业体系、生产体系、经营体系，现已规划建设实施日阿洛村贾洛羊标准化养殖基地项目，建合拉玛村牧旅融合项目。

二、机构设置

行政机关内设机构8个（含寺庙管理所），编制总数40名，实有人员32名。核定领导职数11名（3正8副），实配领导11名（3正8副）。党政办公室、党建工作办公室（挂群团工作办公室牌子）、综合治理办公室（挂维护稳定办公室牌子）、经济发展和乡村振兴办公室（挂生态环境办公室、综合行政执法办公室牌子）、社会事务和应急管理办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）、村镇规划建设管理办公室、财政工作办公室。

事业单位内设机构4个。编制总数25名，实有人员15名。核定领导职数1名（0正1副），实配领导1名（0正1副）。贾洛镇设直属一类事业单位4个，分别为：便民服务中心、经济发展服务中心、社会事业服务中心、农业农村服务中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2325.93万元。与2021年2905.42万元相比，收、支总计减少579.49万元，减少 19.94%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2325.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2325.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2325.93万元，其中：基本支出1145.98万元，占49.27%；项目支出1179.96万元，50.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2325.93万元。与2021年2905.42万元相比，财政拨款收、支总计减少579.49万元，减少 19.94%。主要变动原因是项目人员变少。 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2325.93万元，占本年支出合计的100%。与2021年2905.42万元相比，一般公共预算财政拨款减少579.49万元，减少 19.94%。主要变动原因是2022年经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2325.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1330.76万元，占57.21%；社会保障和就业（类）支出131.56万元，5.66%；卫生健康支出（类）51.92万元，占2.23%；城乡社区支出（类）302.26万元，占13%。农林水支出431.59万元，占18.55%;住房保障支出77.84万元，占3.35%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结果情况）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2325.93万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务20103: 支出决算为1330.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业20805: 支出决算为131.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出21011:支出决算为51.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障22102:支出决算为77.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出21305：支出决算为:431.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.城乡社区支出（类）21203:支出决算302.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2325.93万元，其中：

人员经费1070.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费75.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算，与2022年相比，减少6.5万，减少100%，主要原因：车辆编制变动。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.5万元。主要用于统战日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。支出决算与2021年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝县贾洛镇人民政府机关运行经费支出75.08万元，比2021年95.44万元减少20.36万元，减少21.33%。

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝县贾洛政人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝县贾洛镇人民政府共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于寺庙管理、垃圾清理等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

阿坝县贾洛镇人民政府

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我单位为独立核算全额拨款行政单位。

（二）机构职能

主要职责是：

支持县级业务部门派驻基层事业单位的工作,协调解决工作中的困难和问题,配合对派驻机构及人员的监督管理工作.乡政府要把工作重心放在为农牧民办实事,抓服务上,切实履行服务”三农”的职能.

落实政策。认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政。

促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民劳动力转移和就业。

维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预防和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调整，维护农村社会稳定。

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会服务体系，倡导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基层设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况

截止到2022年底我单位共有编制63个，其中公务员编制40个，行政工勤编制2个，事业编制23个，在职49人，其中公务员33人，行政工勤0人，事业16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年度财政拨款收入总计2325.93万元（其中：一般公共服务收入1330.76万元，社会保障和就业收入131.56万元，卫生健康收入51.92万元，住房保障收入77.84万元，农林水收入431.59万元,城乡社区收入302.26万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年度财政拨款支出总计2325.93万元（其中：一般公共服务支出1330.76万元，社会保障和就业支出131.56万元，卫生健康支出51.92万元，住房保障支出77.84万元，农林水支出431.59万元,城乡社区支出302.26万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。中等。

（二）存在问题。

1.对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职能部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大部分单位直接借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

2.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

1.完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。

2.加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

3.加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

阿坝州阿坝县贾洛镇人民政府