2024年度阿坝县柯河乡人民政府决算

2024年度阿坝县柯河乡人民政府决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

乡党委主要职责：

（一）履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作。负责学习宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

（二）履行党要管党、从严治党责任。落实党委主体责任，推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸。落实纪委监督责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强干部人才队伍建设。加强对本乡工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

（四）研究决定辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明、法制和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。其他应当由党委研究决定的重大问题。

（五）指导农村党建，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进全面从严治党。落实农村基层党建工作要求，强化“两个责任”。统筹抓好乡机关、村（社区）、驻辖区单位、行业、“两新”组织等党建工作。

（六）加强社会宣传、舆论引导、精神文明建设、统一战线工作，落实党管意识形态工作责任制，健全完善党建引领基层体系，加强基层治理体系和治理能力现代化建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

乡政府主要职责：

（一）统筹经济发展，实施乡村振兴。

1.负责辖区经济发展工作，执行经济和社会发展计划、预算。参与区域内土地利用、产业发展等规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大政策提出意见建议。落实专项规划、区域规划、国土空间规划等各类经济发展规划。

2.贯彻落实中央、省、州、县关于乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加强农村人居环境整治，推进宜居乡村建设，增强乡村振兴内生动力。

3.指导农村经济发展，推动产业结构调整。保护各种经济组织的合法权益，营造良好的营商环境。

4.落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理本级财务及集体资产，协助做好税收征管工作，指导、监管村级财务和资产管理工作。

（二）组织公共服务，着力改善民生。

1.加强乡综合便民服务平台标准化建设，做好村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，提升便民服务质量。

2.负责教育体育、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、低保救助、助老助残、殡葬管理、文化旅游、民族宗教、移民搬迁、农技推广、畜牧、农民工、妇女和未成年人保护等公共服务工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（三）领导基层治理，维护社会治安。

1.负责辖区公共安全及安全生产监管、应急管理工作。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、消防、森林（草原）防灭火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全、地质灾害防治等应急管理工作，加强监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。负责辖区内生态环境保护和自然资源管理等工作。

2.加强法治建设。负责辖区社会治安综合治理和综合行政执法工作。贯彻落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾纠纷，确保社会稳定。协助司法机关开展打击各类刑事犯罪和禁毒、扫黑除恶等活动，稳妥处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全。

3.指导村（社区）村民（居民）自治，促进社会组织健康发展，完善村规民约，增强社会自治功能。

4.负责国防教育，承担国防动员、征兵、民兵预备役、双拥等工作。

5.保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯，坚决与民族分裂活动和邪教组织斗争。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（四）完成法律法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（五）2024年重点工作完成情况

阿坝县柯河乡人民政府决算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡发展相关工作。 

1.基本支出及收入，是用于保障柯河乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出及收入，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出及收入，是用于保障柯河乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。同时做好收入登记。

3.按照财政规定设置会计账簿和会计核算，会计采购预算、计划、需求申请与审批、过程管理、验收入库等管理制度。建立了收入、支出管理制度，对于财政资金使用，严格执行财政预算管理和财务会计制度规定，对于上级划拨等专项资金进行专款专用，确保资料的真实性和完善性，本单位各项目资金和资根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登记会计帐薄，及时登记入账等。   

二、机构设置

乡设3个机构（包括直属事业单位）：

1.党政综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、维护稳定和社会治理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合执法和应急管理办公室。

2.直属公益一类事业单位：便民服务中心、农村农业服务中心。 

柯河乡人民政府属一级预算单位，是独立的预算机构，根据三定方案，我单位机构编制管理部门总编制数29人，截止到2024年12月31日在职人数其中行政编制人数13人，事业在职人员11人，在编在岗共计24人。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2024年度收入总计1272.62万元、支出总计1272.62万元。与2023年相比，收、支总计各减少216.53万元，下降14.54%。主要变动原因是本年度项目减少。  

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1272.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1272.62万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1272.62万元，其中：基本支出723.32万元，占56.84%；项目支出549.29万元，占43.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入总计1272.62万元、支出总计1272.62万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少216.53万元，下降14.54%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1272.62万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出下降216.53万元，下降14.54%。主要变动原因是项目减少。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款1272.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出494.95万元，占38.89%；社会保障和就业（类）支出159.62万元，占12.54%；卫生健康支出34.23万元，占2.69%；住房保障支出46.74万元，占3.67%；农林水支出537.07万元，占42.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1489.15，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为556.55万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业: 支出决算为79.68万元，完成预算100%。

3.卫生健康:支出决算为35.15万元，完成预算100%。

4.农林水支出:支出决算为772.47万元，完成预算100%。

5.住房保障支出:支出决算为45.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1272.62万元，其中包括两类，一类是基本支出，一类是项目支出，基本支出又包括人员经费和公用经费。

人员经费644.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、对个人及家庭的补助。

公用经费78.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

项目支出549.29万元，主要包括：阿坝县2024年地灾隐患点群众转移补助项目、阿坝县柯河乡业务用房维修建设项目、阿坝县柯河乡藏雪茶厂房改造提升项目、驻村工作相关项目。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为7.92万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.92万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.92万元,完成预算100%。

其中：公务用车运行维护费支出7.92万元。主要公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，本级机关运行经费支出78.79万元。

（二）政府采购支出情况

2024年，政府采购支出总额20.95万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我乡共有车编1个，实有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、捐赠车辆1辆、消防车1辆、垃圾车1辆。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指反映机关事业单位和工作人员缴纳的各类保险。

10.医疗卫生与计划生育（类）211（款）01（项）：指反映参加职工基本医疗保险的单位和个人缴纳的基本医疗保险费。

11.住房保障（类）210（款）11（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024阿坝县柯河乡人民政府决算统计表