2018年度

赛格寺管委会部门决算
目录

 

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 16

附件1 17

附件2

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入总表 21

三、支出总表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表 21

 

第一部分 部门概况

 

一、 基本职能及主要工作

二、 （一）主要职能。我管委会为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接收统战和宗教工作部门的指导和监督。

三、 1.依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

四、 2.教育引导，以增强僧尼法治意识、公民意识、政府议事、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。   

五、 3.公共服务，充分保障依法打击寺庙和持证僧尼的普惠性待遇，做到“五通”、“三有”、“三覆盖”。

六、 （二）2017年重点工作完成情况。1.宣传教育工作。根据工作要求，我管委会今年将安排人员到寺庙宣传法律法规及国家相关政策，特别是向寺庙高层交流了管好寺庙、管好僧人，促进民族团结、维护祖国统一的重要性。到目前为止，已组织僧尼认真学习了《宪法》、《刑法》、《治安管理处罚法》、《民族区域自治法》、《宗教事务管理条例》、《公民道德教育读本》。

七、 2.寺庙稳控工作。抓好不稳定因素排查，及时化解矛盾纠纷。组织干部对寺庙的不稳定因素进行一次深入细致的大排查，做到横到边、纵到底，全方位、无死角，对排查出的问题一一建立台账。狠抓僧人关心的热点、难点问题的解决，密切干群关系，及时跟上做工作，避免引发群众集体上访和群体性事件。抓好重点人员、重点群体的排查监控。德格寺没有重点人员，但根据工作要求，我管委会把寺庙弱势群体的人员逐人进行摸底排查，逐人建立台账，及时了解他们的想法，积极做好相关工作，帮助解决生产、生活中的实际困难和问题，取得他们的信任和谅解，确保该类人员不被敌对势力利用。加大寺庙基础设施建设，争取上级部门资金；做好寺庙五保，低保等惠民资金的发放工作。

 

二、机构设置

赛格寺管委会为阿坝县政府管理的副县级行政单位，截止2018年年底我单位编制11个，实有人数12人。

 

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年初结转结余115万元，本年收入274.98万元 。本年支出总计389.98万元，。与2017年相比，收入总计增加38.14万元，增加16.10%；支出总计增加142.94万元，增加57.86%，主要变动原因是人员减少和正常调资。

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计389.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入274.98万元，占59.59%；2018年度年初结转和结余115万元，占40.41%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

  

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

2018年本年支出合计389.98万元，其中：基本支出389.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计274.98万元 ，本年支出总计389.98万元。与2017年相比，收入总计增加38.14万元，增加16.1%；支出总计增加142.94万元，增加57.86%，主要变动原因是人员减少和正常调资。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出274.98万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨增加38.14万元，增加16.1%。主要变动原因是人员增加和正常调资。

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出389.98万元，主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出20121: 326.96万元，占84%；其中行政运行2012401，211.96万元。宗教工作专项2012404 ，115万元。

2、行政事业单位离退休20805：33.67万元,占8%；养老保险2080505,24.05万元。职业年金2080506,9.62万元。

3.行政单位医疗 2101101:10.65万元，占3%;

4.住房改革支出 2210201:18.70元,占5%；

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为389.98万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出20124: 支出决算为326.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出：支出决算为24.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为18.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出2210201；支出决算数18.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出274.98万元，其中：

人员经费244.82万元，主要包括：30101基本工资49.09万元；30102津贴补贴102.17万元；30103奖金3.83万元； 30108机关事业单位基本养老保险缴费24.05万元；30109职业年金缴费9.62万元；30112职工基本医疗保险缴费10.65万元；30112其他社会保障缴费0.7万元；30113住房公积金18.70万元；对家庭和个人补助26.01万元；医疗费补助0.5万元；奖励金25.37；其他个人和家庭补助支出0.14万元。

公用经费30.15万元，主要包括：30201办公费16.51万元30211；差旅费2.99万元； 30228工会经费2.65万元；30231公务用车运行维护费8万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、皮卡车0辆，待报废车辆0辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于单位日常工作开展，下乡帮扶脱贫攻坚用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。

国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出未开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高;二是任务重，人员不足。

下一步改进措施：一是进一步提高资金的使用效益，二是进一步规范绩效目标编制。在编制资金绩效目标时指向明项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《赛格寺管委会 2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，阿坝县广播电视台机关运行经费支出8万元，比2017年持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，阿坝县广播电视台政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阿坝县广播电视台共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业20805：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育2101102：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

10.住房保障2210201：指反映政府住房保障的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

阿坝赛格寺管委会

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

赛格寺管委会为阿坝县政府管理的副县级行政单位。

（二）机构职能

我管委会为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接收统战和宗教工作部门的指导和监督。

1.依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

2.教育引导，以增强僧尼法治意识、公民意识、政府议事、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。   

3.公共服务，充分保障依法打击寺庙和持证僧尼的普惠性待遇，做到“五通”、“三有”、“三覆盖”。

（三）人员概况

截止2018年年底我单位编制11个，实有人数12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度，我单位机关运行经费支出30.15万元，比2017年27.74万元，增长7%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的-%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，具体情况如下表：

2018年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	4
		明确性（5分）	4
		合理性（5分）	4
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	4
		目标管理（5分）	4
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	1
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
		广播设施改造	5
		传输覆盖任务	5
		宣传引导	5
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	2
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

从整体情况来看，我委严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了县政府确定目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

本部门无下属单位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

在落实主要职能重点工作方面：完成一般公共预算收入、社会保障支出、医疗卫生支出等上级考核目标任务。

（二）存在问题

存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高；

    二是任务重，人员不足；

（三）改进建议

下一步改进措施：

一是进一步提高资金的使用效；

二是进一步规范绩效目标编制。在编制资金绩效目标时指向明确、细化、量化、合理可行、相应匹配。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表