2020年度四川省阿坝县赛格寺寺庙管理委员会部门决算

2020年度

四川省阿坝县赛格寺寺庙管理委员会

部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月15日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分2020年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件17

附件1

附件218

第五部分附表19

一、收入支出决算总表19

二、收入总表19

三、支出总表19

四、财政拨款收入支出决算总表19

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表19

十三、国有资本经营预算支出决算表19

第一部分 部门概况

一、 基本职能及主要工作

   （一）主要职能。我管委会为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接收统战和宗教工作部门的指导和监督。

1.依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

2.教育引导，以增强僧尼法治意识、公民意识、政府议事、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。  

3.公共服务，充分保障依法打击寺庙和持证僧尼的普惠性待遇，做到“五通”、“三有”、“三覆盖”。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.宣传教育工作。根据工作要求，我管委会今年将安排人员到寺庙宣传法律法规及国家相关政策，特别是向寺庙高层交流了管好寺庙、管好僧人，促进民族团结、维护祖国统一的重要性。到目前为止，已组织僧尼认真学习了《宪法》、《刑法》、《治安管理处罚法》、《民族区域自治法》、《宗教事务管理条例》、《公民道德教育读本》。

2.寺庙稳控工作。抓好不稳定因素排查，及时化解矛盾纠纷。组织干部对寺庙的不稳定因素进行一次深入细致的大排查，做到横到边、纵到底，全方位、无死角，对排查出的问题一一建立台账。狠抓僧人关心的热点、难点问题的解决，密切干群关系，及时跟上做工作，避免引发群众集体上访和群体性事件。抓好重点人员、重点群体的排查监控。德格寺没有重点人员，但根据工作要求，我管委会把寺庙弱势群体的人员逐人进行摸底排查，逐人建立台账，及时了解他们的想法，积极做好相关工作，帮助解决生产、生活中的实际困难和问题，取得他们的信任和谅解，确保该类人员不被敌对势力利用。加大寺庙基础设施建设，争取上级部门资金；做好寺庙五保，低保等惠民资金的发放工作。 

    二、机构设置

赛格寺管委会为阿坝县政府管理的副县级行政单位，截止2020年年底我单位编制11个，实有人数11人。

 第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年初收入安排本年收入257.97万元、存量资金13.95万元，合计271.47万元，比上年减7.4%，原因是今年正常调资。本年支出决算为271.48万元，与上年对比增幅0.02%，主要原因是今年雨季维修办公用房屋顶申请存量资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

本年收入257.97万元、存量资金13.95万元，合计271.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入257.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

本单位今年支出271.48万元，较上年有所增加，主要原因是今年正常调资增多。其中：基本支出257.98万元，占95%；项目支出13.5万元，占5%；经营支出0万元，占0%；当年预算支出完成率：100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入257.97万元、存量资金13.95万元，合计271.47万元，支出年初预算安排271.48万元，收入比上年增加12.17万元，增9.8%，支出年初预算安排比上年增加0.34万元，增幅1%。本年度收入增减原因主要原因是今年雨季维修办公用房屋顶申请存量资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出271.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，增加率1%。一般公共预算财政拨款增加0.32万元。主要变动原因是增加房屋维修。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算支出决算数为271.48，主要用于：

一般公共服务支出20121:208.4万元，占76%；其中行政运行2012401，208.4万元。行政事业单位养老支出20805：29.12万元,占11%；养老保险2080505：19.37万元。职业年金2080506：9.75万元。行政单位医疗2101101:13.62万元，占4%，行政单位医疗210110111.68万元，公务员医疗补助1.94万元。住房改革支出2210201:20.34元,占7%；

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为271.46万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出20124:支出决算为208.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出：支出决算为29.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为13.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出2210201；支出决算数220.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出271.48万元，其中：

人员经费229.74万元，30101基本工资支出为48.07万元，30102津贴补贴支出为87.36万元，30103奖金支出为4.21万元，30112其他社会保障缴费支出为0.48万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出为19.37万元，30109职业年金缴费支出为9.75万元。30110职工基本医疗补助缴费11.68万元，30111公务员医疗补助缴费1.94万元，30311住房公积金支出为20.32万元，30305生活补助3.04万元，30307医疗费补助0.64万元，30309奖励金22.88万元。

日常公用经费41.74万元，30201办公费支出为14.19万元30211差旅费支出为4.37万元，30217公务接待费支出为0万元，30228工会经费支出为2.68万元，30231公务用车运行维护费支出为7万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7万本单位今年接待费为0万元，与上年相比持平，公务用车运行维护费为7元，与上年相比降幅0.03%，原因是厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7万元。与上年相比降幅0.03%，原因是厉行勤俭节约

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

3、公务用车运行维护费支出7万元。主要用的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4、公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年持平。

5、国内公务接待支出0万元。

6、外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出41.73万元，比2019年增加10.81万元，增长34.96%，主要原因是增加房屋维修经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作开展，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标完成情况。

1.根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，我单位如无项目。所以本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成情况良好。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“机关服务”“绩效目标实际完成情况。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

2020年我单位预算执行过程中，一是资金使用效益有待进一步提高。二是任务重，人员不足。下一步我单位将提高资金使用效率。

第三部分     名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

10.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分     附件

附件1

阿坝赛格寺管委会

2020年部门整体支出绩效评价报告

 一、部门（单位）概况

（一）机构组成

赛格寺管委会为阿坝县政府管理的副县级行政单位。

（二）机构职能

我管委会为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接收统战和宗教工作部门的指导和监督。

1.依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

2.教育引导，以增强僧尼法治意识、公民意识、政府议事、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。  

3.公共服务，充分保障依法打击寺庙和持证僧尼的普惠性待遇，做到“五通”、“三有”、“三覆盖”。

（三）人员概况

截止2020年年底我单位编制11个，实有人数11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年，机关运行经费支出41.73万元，比2019年增加10.81万元，增长34.96%，主要原因是增加房屋维修经费。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的-%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高。二是任务重，人员不足。

下一步改进措施：一是进一步提高资金的使用效益，二是进一步规范绩效目标编制。在编制资金绩效目标时指向明确、细化、量化、合理可行、相应匹配。

第五部分     附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 四川省阿坝州阿坝县赛格寺寺庙管理委员会（本级）