阿坝县赛格寺寺庙管理委员会2023年部门预算

阿坝县赛格寺寺庙管理委员会

2023年部门预算

2023年2月14日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

对赛格寺僧人广泛宣传党的民族政策，法律法规促进县内各民族的共同团结进步；依法开展民族、宗教事务行政审批。

二、部门预算单位构成

阿坝县赛格寺寺庙管理委员会属一级预算单位,是独立的预算机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县赛格寺寺庙管理委员会2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入330.1万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出237.93万元，社会保障和就业支出49.48万元，医疗卫生与计划生育支出17.95万元，住房保障支出24.74万元。阿坝县赛格寺寺庙管理委员会2023年收支总预算330.1万元,比2022年收支预算总数增加81.93万元，主要原因是人员变动、保险基数调整。

（一）收入预算情况

阿坝县赛格寺寺庙管理委员会2023年收入预算330.1万元；一般公共预算拨款收入330.1万元，占100%；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

阿坝县赛格寺寺庙管理委员会2023年支出预算330.1万元，其中：基本支出330.1万元，占100%；无项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县赛格寺寺庙管理委员会2023年财政拨款收支总预算330.1万元,比2022年财政拨款收支总预算增加81.93万元，主要原因是人员变动、保险基数调整。收入包括：本年一般公共预算拨款收入330.1万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出237.93万元，社会保障和就业支出49.48万元，医疗卫生与计划生育支出17.95万元，住房保障支出24.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县赛格寺寺庙管理委员会2023年一般公共预算当年拨款330.1万元，比2022年预算数增加81.93万元，主要是一般公共服务支出增加81.93万元，主要原因是人员变动、保险基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出237.93万元，占72.08%；社会保障和就业支出49.48万元，占14.99%；医疗卫生与计划生育支出17.95万元，占5.44%；住房保障支出24.74万元，占7.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务行政运行2023年预算数为237.93万元，主要用于 :工资福利性支出，对个人和家庭的补助支出，商品和服务支出，工会经费支出。

2.社会保障和就业支出49.48万元，主要用于：单位职工养老保险支出，职业年金支出。

3.医疗卫生支出17.95万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费。

4.住房保障支出24.74万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县赛格寺寺庙管理委员会2023年一般公共预算基本支出330.1万元，其中：人员经费302.87万元，主要包括：30101基本工资57.49万元；30102津贴补贴94.02万元；30103奖金54.66万元；30114其他社会保障缴费2.61万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费32.99万元；30109职业年金缴费16.49万元；30110职工基本医疗保险缴费15.93万元；30313住房公积金24.74万元；30111公务员医疗补助缴费2.02万元；30114医疗费1.32；30309奖励金0.01万元；其他对家庭和个人补助0.6万元。公用经费27.23万元，主要包括：30201办公费14.1万元；30211差旅费2万元；30229福利费0.01万元；30228工会经费4.12万元；30231公务用车运行维护费7万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县赛格寺寺庙管理委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费无变动。

（二）2023年公务接待费0万元。较2022年预算经费减少0.34万元，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费7万元。较2022年预算经费增加2万元，主要原因：燃油费上涨。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县赛格寺寺庙管理委员会2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元无变动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

无。

（二）国有资产占有使用情况

无。

（三）绩效目标设置情况

2023年赛格寺寺庙管理委员会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款330.1万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算草案报表-3