2021年度四川省阿坝县四洼尼姑寺寺庙管理委员会部门决算公开

2021年度

四川省阿坝县四洼尼姑寺寺庙管理委员会

部门决算公开

公开时间：2022年9月3日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 第一部分  部门概况

      一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

  1.依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

  2.教育引导，以增强僧尼法治意识、公民意识、政府议事、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。  

（二）2020年重点工作完成情况

 宣传教育工作。根据工作要求，我管委会今年将安排人员到寺庙宣传法律法规及国家相关政策，特别是向寺庙高层交流了管好寺庙、管好尼姑，促进民族团结、维护祖国统一的重要性。到目前为止，已组织尼姑认真学习了相关法律法规。

 二、机构设置

 现在实际我委人事核定行政编制11人，工勤编制1个，目前在职职工12人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

本年收入278.33万元、其中收入年初预算安排278.33万元，本年收入比上年增加60.27万元，增幅27.6%，本年支出293.56万元，支出比上年增加75.5万元，增幅34.6％。主要变动原因是人员增加。

 收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

各项收入占总收入的比重，本年总收入278.33万元，其中本年财政拨款248.12万元。其中：人员经费194.2万元，公用经费30.21万元。

三、支出决算情况说明

本年总支出293.56万元。其中，基本支出-其中工资福利支出199.43万元；商品和服务支出30.21万元。对个人和家庭的补助支出63.92万元，资本性支出0万元。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计293.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计比上年增加75.5万元，增幅34.6%，主要变动原因是人员增加。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     2021年一般公共预算财政拨款支出293.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加75.5万元，上升34.6%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出293.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出232.73万元，占79.27%；社会保障和就业（类）支出27.68万元，占9.43%；医疗卫生支出12.6万元，占4.2%；住房保障支出20.56万元，占7.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为293.56万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2012301:支出决算为232.73万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080505:支出决算为27.67万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为12.6万元，完成预算100%。

4、住房保障支出2210201:支出决算为20.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出293.56万元，其中：人员经费263.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

对个人和家庭的补助支出63.92万元，主要包括：职工奖金、生活补助等；

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.13万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.94万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.94万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.19万元，下降40.8%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，

公务用车运行维护费支出1.94万元。主要用于入寺等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比202年减少2.19万元，上升100%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2021年，管委会机关运行经费支出30.21万元，比2020年增加6.35万元，上升26.6%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

 2021年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日，管委会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务2012301：指反映政府提供一般公共服务的支出。

7.一般公共服务2012301：指反映政府提供一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业2080505：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

9.社会保障和就业2080506：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育2101101：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

11.住房保障2210201：指反映政府住房保障的支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县四洼尼姑寺寺庙管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告

 一、单位概况

（一）机构组成。

四洼尼姑寺寺庙管理委员会为阿坝县政府管理的副县级行政单位。

（二）机构职能。

我管委会为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接收统战和宗教工作部门的指导和监督。

1.依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

2.教育引导，以增强僧尼法治意识、公民意识、政府议事、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。

（三）人员概况。

截止到2021年底阿坝县四洼尼姑寺寺庙管理委员会副县级机构。核定行政编制12人，实际在职职工12人，其中行政11人，行政工勤1人。

 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计218.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入218.06万元，占100%。

（三）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计218.06万元，其中：基本支出218.06万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标情况为按目标进度进行资金拨付、年底该项目标按照年初绩效目标要求完成支出、

（二）专项预算管理。

其他支出项目严格按照相关制度的要求进行支付，做到专款专用，建立健全各项制度。

（三）结果应用情况。

我委将在公告栏将其他支出项目的各项开支情况进行公告，并听取各方意见进行改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 实行绩效目标考核有利于单位将各项资金是使用达到合理化、合规化。

（二）存在问题。

 一是预算执行进度缓慢，二是项目资金拨付进度滞后。

（三）改进建议。

 下一步改进措施：一是我单位严格按照本年度财政预算安排，严格遵守相关法律法规及财政报账制度，各项资金及时落实，切实保障部门工作的顺利完成。

阿坝州阿坝县四洼尼姑寺寺庙管理委员会(2)