2023年度

四川省阿坝州阿坝县四洼尼姑寺管委会决算

公开时间：2024年9月10日

第一部分 单位概况

一、主要职责.------------------------------------------------------------------4

二、机构设置-----------------------------------------------------------------------------

第二部分2023年度单位决算情况说明----------------------------------------

一、收入支出决算总体情况说明-------------------------------------------

二、收入决算情况说明-------------------------------------------------------

三、支出决算情况说明-------------------------------------------------------

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-------------------------------

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------------------------

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-------------------

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-------------------------

八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------------

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------------------

十、其他重要事项的情况说明----------------------------------------------

第三部分 名词解释-------------------------------------------

第四部分 附件-----------------------------------------------

第五部分 附表-----------------------------------------------

一、收入支出决算总表-------------------------------------------------------

二、收入决算表----------------------------------------------------------------

三、支出决算表----------------------------------------------------------------

四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------------------

五、财政拨款支出决算明细表---------------------------------------------

六、一般公共预算财政拨款支出决算表---------------------------------

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表---------------------------

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表---------------------

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表---------------------------

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表------------------------

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表------------------

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表------------------------

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表------------------------------

第一部分 单位概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。我管委会为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接收统战和宗教工作部门的指导和监督。

1.依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

2.教育引导，以增强僧尼法治意识、公民意识、政府议事、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。  

（二）2022年重点工作完成情况。

1.宣传教育工作。根据工作要求，我管委会今年将安排人员到寺庙宣传法律法规及国家相关政策，特别是向寺庙高层交流了管好寺庙、管好尼姑，促进民族团结、维护祖国统一的重要性。到目前为止，已组织尼姑认真学习了相关法律法规。

2.寺庙稳控工作。抓好不稳定因素排查，及时化解矛盾纠纷。组织干部对寺庙的不稳定因素进行一次深入细致的大排查，做到横到边、纵到底，全方位、无死角，对排查出的问题一一建立台账。狠抓尼姑关心的热点、难点问题的解决，密切干群关系，及时跟上做工作，避免引发群众集体上访和群体性事件。抓好重点人员、重点群体的排查监控。及时了解尼姑的想法，积极做好相关工作，帮助解决生产、生活中的实际困难和问题，取得他们的信任。加大寺庙基础设施建设，争取上级部门资金；做好寺庙困残，低保等惠民资金的发放工作。 

二、机构设置

现在实际我委人事核定行政编制11人，工勤编制1个，目前在职职工12人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。四洼尼姑寺管委会是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为359.67万元。与2022年度336.7万元相比，收、支总计各增加  22.97万元，增长0.6%。主要变动原因是人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计359.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入359.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计359.67万元，其中：基本支出359.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为359.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.97万元，增长0.6%。主要变动原因是人员增加。 

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出359.67万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.97万元，增长0.6%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出359.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出273.53万元，占76%；社会保障和就业支出44.53万元，占12%；卫生健康支出17.83万元，占0.4%；住房保障支出23.78万元，占0.6%。 

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为359.67，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）20123: 支出决算为273.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数.

2.社会保障和就业（类）20805: 支出决算为44.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数

3.卫生健康（类）21011:支出决算为17.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数

4.住房保障（类）22102:支出决算为23.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出359.67万元，其中：

人员经费330.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.99万元，增%。主要原因是油价上涨。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.99万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。

4. 国内公务接待支出0万元，完成预算0%

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，阿坝州阿坝县四洼尼姑寺寺庙管理委员会机关运行经费支出29.43万元，比2022年度增加3.86万元，增长%。主要原因人员增加。

（注：数据来源于财决附03表FF09

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝州阿坝县四洼尼姑寺寺庙管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，管委会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对XX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，组织对XX个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-212001-阿坝县四洼尼姑寺寺庙管理委员会决算公开报表