2019年一般公共预算财政拨款支出715.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出569.05万元，占79.99%；医疗卫生支出142.91万元，占20%；住房保障支出3.65万元，占0.01%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为715.61，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）569.05万元，其中：

（1）民政管理事务（款）1.45万元，其中：

①其他民政管理事务支出（项）:支出决算为1.45万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位离退休（款）5.81万元：其中

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.87万元，完成预算100%。

②机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.94万元，完成预算100%。

（3）抚恤（款）：63.20万元：其中

①在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为24.16万元，完成预算100%。

②优抚事业单位支出（项）:支出决算为1.20万元，完成预算100%。

③义务兵优待（项）:支出决算为12.79万元，完成预算100%。

④其他优抚支出（项）:支出决算为25.05万元，完成预算100%。

（4）退役安置（款）：404.50万元：其中

①军队移交政府离退休干部管理机构（项）:支出决算为271.26万元，完成预算100%。

②其他退役安置支出（项）:支出决算为133.24万元，完成预算100%。

（5）退役军人管理事务（款）：92.83万元：其中

①行政运行（项）:支出决算为91.53元，完成预算100%

②拥军优属（项）:支出决算为0.80万元，完成预算100%。

③其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%。

（6）其他社会保障和就业支出（款）：1.27万元

（1）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.27元，其中：

1.医疗卫生健康支出（类）:支出决算为142.91万元，其中：

（1）行政事业单位医疗（款）：142.16万元：其中

①行政事业单位医疗（项）:支出决算为142.16元，完成预算100%

（2）优抚对象医疗（款）：0.75万元：其中

①优抚对象医疗补助（项）:支出决算为0.75元，完成预算100%

2.住房保障支出（类）支出决算为3.65万元，其中：

（1）住房改革支出（款）：3.65万元：其中

①优抚对象医疗补助（项）:支出决算为3.65元，完成预算100%

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出715.61万元，其中：

人员经费444.15万元，主要包括：基本工资9.84万元、津贴补贴16.50万元、奖金21.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.87万元、职业年金缴费1.94万元、其他社会保障缴费0.11万元、生活补助244.51、医疗费142.16万元、奖励金0.01万元、住房公积金3.65万元、。

公用经费271.46万元，主要包括：邮电费0.04万元、旅费0.17万元、劳务费271.25万元、。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，我单位属于2019年新成立单位。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。我单位属于2019年新成立单位。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出1万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。2019年新成立单位。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年阿坝县退役军人事务局未涉及项目建设。

（二）部门开展绩效评价结果。

因2019年阿坝县退役军人事务局未涉及项目建设，所以无绩效评价结果。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，阿坝县退役军人事务局机关运行经费支出715.61万元。我单位属于2019年新成立单位。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，阿坝县退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阿坝县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

阿坝县退役军人事务局

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