阿坝县退役军人事务局2023年部门预算

阿坝县退役军人事务局

2023年部门预算

2023年2月14日

目录

 一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县退役军人事务局职能简介

主要职能：根据《阿坝县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，主要职责是：

一是贯彻执行有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

二是负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

三是组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

四是贯彻执行有关退役军人特殊保障政策。

五是组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

六是负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

七是组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

八是完成州委、州政府和县委、县政府及县人武部交办的其他任务。

（二）阿坝县退役军人事务局2023年重点工作计划

一是加强县乡两级退役军人服务中心（站）标准化建设及档案室配套建设工作。

二是扎实开展双拥模范县创建工作。

三是推进烈士纪念设施三年行动计划，新建300平方米烈士纪念馆，提升改造烈士纪念设施，完善烈士陵园绿化、亮化、消防设施建设。

二、部门预算单位构成

阿坝县退役军人事务局属一级预算单位，无下属二级预算单位，机构情况：阿坝县退役军人事务局是行政单位，行政编制3人，事业编制4人，本年度行政编制在职3人，事业编制在职4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入530.14万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括基本支出167万元，项目支出363.14万元。

（一）收入预算情况

阿坝县退役军人事务局2023收入预算530.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入530.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县退役军人事务局2023支出预算530.14万元，其中：基本支出167万元，占31.5%；项目支出363.14万元，占68.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县退役军人事务局2023年财政拨款收支总预算530.14万元。

支出包括：一般公共服务支出2万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出505.85万元，卫生健康支出9.68万元，住房保障支出12.61万元基本，其他对个人和家庭的补助支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款530.14万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2万元，占总支出0.38%，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出505.85万元，占总支出95.42%，卫生健康支出9.68万元，占总支出1.83%，住房保障支出12.61万元，占总支出2.37%，其他对个人和家庭的补助支出0万元，占总支出0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出2万元.

2.社会保障和就业支出505.85万元。

3.卫生健康支出9.68万元。

4.住房保障支出12.61万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.阿坝县退役军人事务局2023年基本工资支出30.83万元、津贴补贴支出32.16万元、奖金支出29.89万元、绩效工资支出12.23万元。其他社会保障缴费支出1.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.82万元、职业年金缴费支出8.41万元、职工基本医疗保险缴费支出8.18万元、住房公积金支出12.61万元。公用经费支出16.26万元，主要包括：办公费4.92万元、印刷费万元、水费万元、电费0.6万元、邮电费0.96万元，差旅费0.73万元、劳务费2.4万元，培训费万元、公务接待费0.04万元、工会经费2.1万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费4.5万元。

2.项目支出378.48万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县退役军人事务局2023年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.04万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。主要原因是：无因公出国（境）经费。

（二）2023年公务接待经费0.04万元。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费4.5万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县退役军人事务局2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县退役军人事务局2023机关运行经费财政拨款预算为16.26万元。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝县退役军人事务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款363.14万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年退役军人事务局预算公开报表（部门公开）