二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1898.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1898.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入决算结构图 

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1898.43万元，其中：社会保障和就业支出1873.2万元，占98.67％；卫生健康支出12.15万元，占0.64％；住房保障支出13.08万元，占0.69％基本支出0万元，占0％；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入合计1898.43万元，支出合计1898.43万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1898.43万元，占本年支出合计的100%。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1898.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1873.2元，占98.67%；健康卫生支出12.15万元，占0.64%；住房保障支出13.08万元，占0.69%。

          一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年般公共预算支出决算数为1898.43，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）1873.20万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（20805）26.36万元，其中：

①机关事业单位基本养老保险支出（2080505）:支出决算为17.57万元，完成预算100%。

②机关事业单位职业年金支出（2080506）:支出决算为8.79万元，完成预算100%。

（2）抚恤支出（20808）:314.14万元，其中

    ①伤残抚恤（2080802）:支出决算为13.77万元，完成预算100%。

②义务兵优待（2080805）:支出决算为15.79万元，完成预算100%。

③烈士纪念设施管理维护（2080808）：支出决算为172.9万元，完成预算100%。

④其他优抚支出（项）:支出决算为110.82万元，完成预算100%.

（3）退役安置（20809）：1057.11万元：其中

①退役士兵安置（20800901）：支出决算为919.67万元，完成预算100%。 

②军队转业干部安置（2080905）:支出决算为128.03万元，完成预算100%。

③其他退役安置（2080999）:支出决算为9.4万元，完成预算100%。

（4）退役军人事务管理（20828）：302.61万元：其中

①行政运行（2082801）：支出决算为228.54万元，完成预算100%。 

②一般行政事务管理制度（2082802）:支出决算为30.04万元，完成预算100%。

③其他退役军人事务管理支出（2082899）:支出决算为44.04万元，完成预算100%。

     （5）其他区社会保障和就业支出（20899）：支出172.98万元：其中

①行政运行（2089999）：支出决算为172.98万元，完成预算100%。

2.医疗卫生健康支出（210）:支出决算为12.15万元，其中：

（1）行政事业单位医疗（21011）：9.86万元：其中

①行政单位医疗（2101101）:支出决算为8.25元，完成预算100%。

②公务员医疗补助支出（2101103）:支出决算为1.6万元，完成预算100%。

（2）优抚对象医疗（21014）：2.3万元：其中

①优抚对象医疗补助（2101401）:支出决算为2.3元，完成预算100%。

3.住房保障支出（221）支出决算为13.08万元，其中：

（1）住房改革支出（22102）：13.08万元：其中

①住房公积金（2210201）:支出决算为13.08元，完成预算100%

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1898.43万元，其中：

人员经费204.76万元，主要包括：基本工资32.67万元、津贴补贴57.88万元、奖金43.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.57万元、职业年金缴费8.79万元、职工医疗保险8.25无，公务员医疗补助缴费1.6、其他社会保障缴费1.6万元、住房公积金13.08万元。

对个人和家庭补助1464.02万元，主要包括：抚恤金134.22万元、生活补助242.13万元、医疗费补助156.22万元、救济费11.76万元、其他对个人和家庭的补助919.67万元、奖励金0.01万元。

公用经费101.75万元，主要包括：办公费35.62万元、电费0.6万元、印刷费万元、水费0.08万元、邮电费0.96万元、差旅费0.73万元、维修维护费54.8万元、培训费万元、公务接待费0.04万元、工会经费2.1万元、劳务费2.4万元、公务用车运行维护费4.5万元。

大型修缮127.9万元。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.54万元，完成预算0%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.19万元。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.04万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2023年阿坝县退役军人事务局预算编制、预算执行和完成结果都相对较好。

（二）部门开展绩效评价结果。

一是学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效能。遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。二是加强拨款进度，严格遵守财经纪律，提高部门支出绩效效益。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，阿坝县退役军人事务局机关运行经费支出101.75万元。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2023年，阿坝县退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝县退役军人事务局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

2023-226-阿坝县退役军人事务局本级决算统计报表